Решение от 17.05.2013 г № 46
Об исполнении бюджета муниципального образования — Кадомский муниципальный район за 2012 год
КАДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗА 2012 ГОД
Рассмотрев представленные Главой администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район документы, заслушав отчет начальника финансово-казначейского управления администрации, руководствуясь законодательными актами Российской Федерации в сфере бюджетных правоотношений, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании - Кадомский муниципальный район утвержденным решением Думы муниципального образования - Кадомский муниципальный район от 25 марта 2011 года N 46, Уставом муниципального образования - Кадомский муниципальный район Дума муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области решила:
1.Принять решение Думы муниципального образования - Кадомский муниципальный район "Об исполнении бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район за 2012 год".
2.Утвердить исполнение бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район за 2012 год по доходам в сумме 136922,2 тыс. руб., по расходам в сумме 141138,9 тыс. руб., источникам внутреннего финансирования в сумме 4216,7 тыс. руб.
3.Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район за 2012 год по видам доходов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
4.Утвердить исполнение бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район за 2012 год по расходам по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5.Утвердить исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район за 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6.Утвердить исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район за 2012 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
7.Утвердить отчет об использовании резервного фонда администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район за 2012 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
8.Утвердить отчет по долговым обязательствам муниципального образования - Кадомский муниципальный район на 1 января 2013 года согласно приложению 6 к настоящему Решению.
9.Принять сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Кадомского муниципального района, работников муниципальных учреждений Кадомского муниципального района и фактических затрат на денежное содержание за 2012 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
10.Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене муниципального образования - Кадомский муниципальный район.
Глава муниципального образования -
Кадомский муниципальный район
Рязанской области
А.Н.СКОРНЯКОВ
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
КАДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗА 2012 ГОД
Бюджетная политика в 2012 году проводилась в соответствии с приоритетами, определенными Законом Рязанской области "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов", Решением Думы муниципального образования "О бюджете муниципального образования - Кадомский муниципальный район на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов", решениями Советов депутатов поселений о бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов.
Основными задачами администрации муниципального образования в 2012 году являлось: исполнение принятых бюджетных обязательств по поступлению собственных доходов, сокращению недоимки в бюджеты всех уровней, выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата потребленных топливно-энергетических ресурсов, сокращение кредиторской задолженности и погашение муниципального долга.
Доходная часть консолидированного бюджета исполнена в объеме 154 млн. 156,1 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального района поступило - 136 млн. 922,2 тыс. руб., или 100% к годовому плану.
Собственные доходы консолидированного бюджета составляют в общей сумме доходов 17,2%, в денежном выражении исполнены в сумме 26 млн. 597,8 тыс. руб., бюджета МР - 14,6%, 19 млн. 978,1 тыс. руб. Исполнение составило 100,2% к годовому плану, 107% к первоначальному плану 2012 года (18664) и 104,3% к исполнению прошлого года.
Основную долю поступления собственных доходов - 78,6% - составляет налог на доходы с физических лиц, который исполнен в сумме 15 млн. 706,9 тыс. руб., или 100,3% к годовому плану, и 205,7% к исполнению прошлого года. В бюджет муниципального района поступило НДФЛ в сумме 15706,9 тыс. руб., что составляет 100,3% к годовому плану 2012 года.
Налоги на совокупный доход исполнены в сумме 1535,9 тыс. руб., или 101,5% к плановым назначениям.
Поступления по государственной пошлине составили 192 тыс. руб.
Получено доходов от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности - 1196,5 тыс. руб., в том числе от сдачи в аренду имущества - 1173,5 тыс. руб., от сдачи в аренду земельных участков - 746 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 177,8 тыс. руб., в том числе доходы от реализации имущества находящегося в муниципальной собственности составили 10 тыс. руб., от продажи земельных участков - 167,8 тыс. руб.
Поступления от штрафов составили 292,9 тыс. руб.
Безвозмездные поступления из областного бюджета в консолидированный бюджет муниципального образования исполнены за 2012 год в объеме 127 млн. 774 тыс. руб., что составляет 100% плановых назначений, в том числе в бюджет муниципального района - 117217,7 тыс. руб.
из них: - Дотации - 62755,5 тыс. руб., в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 61995,0 тыс. руб., дотации на сбалансированность бюджетов - 760,5 тыс. руб.
Субвенции - 44029 тыс. руб., в т.ч. в бюджет муниципального района - 43807,7 т. р.
Основная часть поступающих в бюджет субвенций направлялась на реализацию основных общеобразовательных программ (30758,5 тыс. руб.), оплату коммунальных льгот специалистам образования и культуры (1771 тыс. руб.), на выплату опеки и заработной платы приемным родителям (3707 тыс. руб.), ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (474 тыс. руб.), приобретение жилья детям-сиротам (4859,2 тыс. руб.).
Субсидии - 20431,7 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального района - 10523,2 тыс. руб.
В 2012 году субсидии, поступающие из областного бюджета, направлялись на приобретение жилья молодым семьям (132,8 тыс. руб.), на реализацию областных целевых программ в сфере образования (697 тыс. руб.), по областной целевой программе Культура Рязанской области (2131,3 тыс. руб.), по ОЦП энергосбережение и строительство колодцев (3533 тыс. руб.).
Межбюджетные трансферты - 57,7 тыс. руб.
Прочие безвозмездные поступления - 500 тыс. руб.
Был произведен возврат остатков субсидий и субвенций не использованных в 2012 году в сумме 273,6 тыс. руб.
Расходная часть консолидированного бюджета за 2012 год исполнена в объеме 158 млн. 601,9 тыс. руб. или 99,8% к годовому плану (158 млн. 906,5 тыс. руб.), бюджета МР - 141 млн. 138,9 тыс. руб., или 99,8%.
В приоритетном порядке было обеспечено финансирование расходов социальной направленности по разделам: образование (41,1%); культура, кинематография (15,4%); социальная политика (10,6%).
В структуре расходов заработная плата с начислениями занимает 54,3%. За 2012 год выплачено заработной платы с начислениями - 86102,9 тыс. руб., что составляет 99,7% к годовому плану.
Расходы на топливно-энергетические ресурсы в структуре расходов занимают 3,6%, в денежном выражении составили 5 685 тыс. руб.
На питание детей в школах и детских садах района, было направлено средств в сумме 3090 тыс. руб.
Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства составили 4,9% расходов бюджета, из них в рамках благоустройства 2088 тыс. руб.
За изготовление проектно-сметной документации по газификации оплачено 398,7 тыс. руб.
На 1 января 2013 года внутренний долг муниципального образования составляет 2648,6 тыс. руб. в том числе:
товарный кредит на поставку ГСМ сельхозпроизводителям района (1996 г.) - 648,6 тыс. руб.
бюджетный кредит на подготовку к отопительному периоду 2011 - 2012 годов - 1000 тыс. руб.
бюджетный кредит на подготовку к отопительному периоду 2012 - 2013 годов - 1000 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2013 года составила в объеме 686 тыс. руб., просроченной кредиторской задолженности нет.
В том числе: задолженность за потребленные в декабре ТЭР составила 431 тыс. руб., за продукты питания 133 тыс. руб.
Приложения
2013-05-17 Приложение к Решению от 17 мая 2013 года № 46 Отчет