Приложение к Приказу от 30.12.2011 г № 914 План

План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры рязанской области «Музей истории молодежного движения» (наименование государственного бюджетного учреждения) на 2012 год


Адрес 390046, г. Рязань, ул. Свободы, 79
Учредитель комитет по культуре и туризму Рязанской области
Орган управления государственным имуществом Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН 6231041598
КПП 623401001
ОГРН 1026201270402
ОКВЭД 92.52
ОКОПФ 72
Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области г. Рязань
БИК банка 046126001
Расчетный счет 40601810000001000001
Кор./счет банка -
Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства 20596Ц71530
Единица измерения руб.

1.Цели деятельности учреждения
Целью деятельности Учреждения является обеспечение осуществления полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере выявления и собирания, хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций, осуществления просветительской и образовательной деятельности для формирования и удовлетворения духовных потребностей населения в произведениях искусства, предметов истории, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию; обеспечения конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни и равного, свободного доступа к произведениям искусства, предметам истории; создания необходимых условий для гуманизации личности, изучения и сохранения российской истории и самобытности российской культуры, национального самосознания и языка; содействия в сохранении и развитии музейного дела.
2.Виды деятельности учреждения
Предметом деятельности Учреждения является выполнения работ, оказания услуг по выявлению, собиранию, хранению, изучению, публикации и популяризации музейных предметов и музейных коллекций. В соответствии с целью и предметом деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) научно-фондовая работа;
б) научно-исследовательская работа;
в) методическая и музееведческая работа;
г) культурно-образовательная работа;
д) редакционно-издательская работа.
3.Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│                    Наименование услуги                    │Цена (тариф),│
│                                                           │   единица   │
│                                                           │  измерения  │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│- обеспечение экскурсионного, лекционного и                │             │
│консультативного обслуживание посетителей, в том числе     │             │
│детей и молодежи;                                          │             │
│- организация выставок из фондовых коллекций, передвижных  │             │
│выставок, выездных выставок;                               │             │
│Входная плата в экспозицию:                                │             │
│- для школьников                                           │  20 рублей  │
│- учащиеся средних специальных учебных заведений,          │  20 рублей  │
│учреждений начального профессионального образования        │             │
│- для взрослых                                             │  40 рублей  │
│- для пенсионеров                                          │  30 рублей  │
│Экскурсионное обслуживание в музее (группа до 15 чел.):    │             │
│- для школьников                                           │ 200 рублей  │
│- для студентов ВУЗов                                      │ 300 рублей  │
│- учащиеся средних специальных учебных заведений,          │ 200 рублей  │
│учреждений начального профессионального образования        │             │
│- для взрослых                                             │ 300 рублей  │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

4.Организационная структура Учреждения (схема);
распределение штатной численности Учреждения
по категориям персонала, наименованиям производственных
подразделений, наименованиям должностей по форме
NN пп Категория персонала Наименование производственных подразделений Наименование должностей Количество единиц
1 Административно-управленческий аппарат 5,5
Директор 1
Инженер-программист 1 категории 1
Администратор 1
Ведущий юрисконсульт 1
Инспектор по кадрам 0,5
Заместитель директора по научной работе 1
2 Отдел по учету и хранению фондов 6
Главный хранитель фондов 1
Старший научный сотрудник 1
Научный сотрудник 1
Младший научный сотрудник 1
Музейный смотритель 2
3 Экскурсионный отдел 3
Заведующий экскурсионным отделом 1
Научный сотрудник 1
Фотограф 0,5
Художник 0,5
4 Хозяйственный отдел 12
Начальник хозяйственного отдела 1
Рабочий по комплексному обслуживанию здания 3
Гардеробщик 0,5
Сторож 4
Уборщица 1,5
Дворник 2
5 Бухгалтерия 3
Заместитель директора по финансовой работе 1
Бухгалтер 2-й категории 1
Билетный кассир 1
6 Информационно-аналитический и ресурсный центр музея 4
Заведующий информационно-аналитического и ресурсного центра музея 1
Научный сотрудник 2
Программист 1 категории 1
ИТОГО 33,5

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Комитет по культуре и туризму Рязанской области │
└──────────────────────┬──────────────────────────┘
┌──────────────────────\/─────────────────────────┐
│            ГБУК РО "Музей молодежи"             │
└──────────────────────┬──────────────────────────┘
┌──────────────────────\/─────────────────────────┐
│                    Директор                     │
└──────────────────────┬──────────────────────────┘
┌─────────────┬──────────────┬──────────┴───┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┐
┌─────┴─────┐┌──────┴──────┐┌──────┴───────┐┌─────┴─────┐┌─────┴───────┐┌─────┴──────┐┌───┴─────┐┌──────┴─────┐
│Заместитель││Хозяйственный││Информационно-││ Инженер-  ││Администратор││  Ведущий   ││Инспектор││Заместитель │
│ директора ││    отдел    ││аналитический ││программист││             ││юрисконсульт││по кадрам││директора по│
│по научной ││             ││ и ресурсный  ││1 категории││             ││            ││         ││ финансовой │
│  работе   ││             ││    центр     ││           ││             ││            ││         ││   работе   │
└────┬─────┬┘└─────────────┘└──────────────┘└───────────┘└─────────────┘└────────────┘└─────────┘└──────┬─────┘
┌────\/──┐┌\/───────────┐                                                                        ┌──────\/────┐
│Отдел по││Экскурсионный│                                                                        │Бухгалтерия │
│учету и ││   отдел     │                                                                        └────────────┘
│хранению││             │
│ фондов ││             │
└────────┘└─────────────┘

5.Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества
Наименование показателя Значения показателя качества услуги
Качество государственной услуги
Доля экспонируемых музейных предметов, от общего количества предметов музейного фонда 14%
Динамика числа посетителей постоянных экспозиций 4%
Динамика числа посетителей временных выставок 4%
Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея, от общего числа опрошенных посетителей музея (экспозиции, выставки) 80%
Объем государственной услуги Кол-во экспозиций и выставок
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа Всего: 25
в том числе по кварталам:
1 2 3 4
7 6 4 8

Наименование государственной работы "Работа по
формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению
сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации
Наименование показателя Планируемый результат
Количество выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций 100 Музейный предмет
Количество музейных предметов Музейного фонда в том числе: 20866 Музейный предмет
количество музейных предметов, переведенных в электронный вид. Коллекции: "Нумизматика", "Ткани", "Скульптура", "Живопись. Графика", "Письменные источники", "Фото" 1000 Музейный предмет
количество предметов, прошедших научную инвентаризацию и научное описание: "Дерево", "Стекло. Фарфор. Керамика", "Кожа", "Металл. Пластик", "Письменные источники" 200 Музейный предмет
Количество оцифрованных музейных предметов: "Скульптура", "Живопись. Графика", "Нумизматика" 50 Музейный предмет
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных программных мероприятий силами музеев Всего: 33 мероприятия
в том числе по кварталам:
1 2 3 4
13 9 3 8
Методическая работа Всего: 20 мероприятия
В том числе по кварталам:
1 2 3 4
10 3 2 5

6.Производственная программа Учреждения
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Выставки - 25                                                │           │
│1. Персональная выставка Ольги Шапоревой                     │  Январь   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. Фотовыставка "Международное объединение "Искусство        │  Январь   │
│вдохновения - Владимир Андреев и друзья"                     │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. Экспресс-выставка из фондов "Подвиг Варяга"               │  Февраль  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│4. Экспресс-выставка к 23-летию вывода советских войск из    │  Февраль  │
│Афганистана                                                  │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5. "Иная реальность" - выставка Г.Сипрошвили и М.Будылевой   │  Февраль  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│6. Фотовыставка "Черный кот" В.Кованова                      │   Март    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│7. Выставка театральной афиши                                │   Март    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│8. Персональная выставка М.Преснякова "Гармония контрастов"  │  Апрель   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│9. Фотовыставка "Экология и мы"                              │  Апрель   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. Международная выставка "Белая роза" (антифашистское      │    Май    │
│движение)                                                    │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11  Выставка детского творчества                             │    Май    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12. Персональная выставка И.Миронова                         │   Июнь    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. Персональная выставка О.Лопатухина                       │   Июнь    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. Выставка работ К.Фокиной и С.Кипарисовой                 │   Июль    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. Выставка "История страны в истории Рязанского края. XX   │  Август   │
│век в фотографии"                                            │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. Персональная выставка Б.К.Клементовского                 │  Август   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. Передвижная выставка "История страны в истории Рязанского│ Сентябрь  │
│края. XX век в фотографии"                                   │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. Персональная выставка Г.Свирина (г. Москва)              │  Октябрь  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. Экспресс-выставка из фондов музея ко Дню                 │  Октябрь  │
│моряков-надводников                                          │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. Военно-историческая выставка ко Дню народного единства   │  Ноябрь   │
│"1150-летие российской государственности"                    │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21. Фотовыставка "Мир путешествий" в рамках проекта "Пора в  │  Ноябрь   │
│дорогу, старина"                                             │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22. Выездная фотовыставка "Природа России"                   │  Ноябрь   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│23. Персональная выставка А.Маслова                          │  Ноябрь   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│24. Историко-документальная выставка "Русская Америка. От    │  Декабрь  │
│Рязани до Юкона"                                             │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│25. Выставка молодежного дизайна                             │  Декабрь  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Мероприятия - 33                                             │           │
│1. Музыкально-художественный вечер "Снегири"                 │  Январь   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. Зимний бал "Рождество в стране чудес"                     │  Январь   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. Заседание Арт-клуба "Открытие"                            │  Январь   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│4. Встреча в "Клубе путешественников"                        │  Февраль  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5. Вечер Памяти и Славы, посвященный героическому подвигу    │  Февраль  │
│крейсера "Варяг"                                             │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│6. "Уроки мужества" (День защитника Отечества)               │  Февраль  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│7. "От первого лица" (23-я годовщина вывода советских войск  │  Февраль  │
│из Афганистана)                                              │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│8. Заседание Арт-клуба "Открытие"                            │  Февраль  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│9. Музыкальный вечер "Весна идет..."                         │   Март    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. Заседание экологической общественной организации "Эра"   │   Март    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11. День воинской Славы России - День моряка-подводника      │   Март    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12. Заседание Арт-клуба "Открытие"                           │   Март    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. Международный день театра                                │   Март    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. Всемирный день здоровья                                  │   Март    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. День Земли (защита окружающей среды)                     │  Апрель   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. Встреча с ветеранами ВОВ                                 │  Апрель   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. Международный День освобождения узников фашистских       │  Апрель   │
│концлагерей                                                  │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. 70 лет со дня окончания битвы под Москвой                │  Апрель   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. Вечер "Музей собирает друзей" (ко дню образования        │  Апрель   │
│рязанского комсомола)                                        │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. Концерт для ветеранов "Лицом к лицу с историей..."       │  Апрель   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21. Проект "Вперед, Россия молодая!". Акция "Молодо - не     │   Июнь    │
│зелено!"                                                     │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22. День памяти и скорби                                     │   Июнь    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│23. День Военно-морского флота                               │  Август   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│24. Мероприятие в рамках "Года Германии в России"            │ Сентябрь  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│25. День знаний                                              │ Сентябрь  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│26. Заседание Арт-клуба "Открытие"                           │  Октябрь  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│27. День пожилого человека                                   │  Октябрь  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│28. Всемирный День поэзии. Праздник белых журавлей           │  Октябрь  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│29. День трезвости и борьбы с алкоголизмом                   │  Октябрь  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│30. День моряков-надводников                                 │  Ноябрь   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│31. Всемирный день отказа от курения                         │  Ноябрь   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│32. Заседание Арт-клуба "Открытие"                           │  Декабрь  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│33. Рождественские встречи                                   │  Декабрь  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Методическая работа - 20                                     │           │
│1. Областной конкурс по школьному краеведению                │  Январь   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. "Рязанская земля. История. Памятники. Люди". Методическая │  Январь   │
│помощь в работе научного общества кафедры педагогики и       │           │
│педагогических технологий РГУ имени С.А.Есенина              │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. Городской семинар для классных руководителей "Музей и     │  Январь   │
│дети"                                                        │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│4. Городской фестиваль "Школьный музей"                      │  Февраль  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5. Организация семинара "Маркетинг в учреждениях культуры    │  Февраль  │
│(музейная специфика)"                                        │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│6. Научно-методическое сопровождение написания ВКР по        │  Февраль  │
│договору с музеем студентов РГУ имени С.А.Есенина            │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│7. Межрегиональный конкурс-фестиваль детского                │   Март    │
│литературно-художественного творчества "Начало"              │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│8. Организация обучающего семинара по работе с Комплексной   │   Март    │
│автоматизированной музейной информационной системой (КАМИС)  │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│9. Руководство секцией областного конкурса активистов        │   Март    │
│школьных музеев в рамках Всероссийской недели "Музей и дети" │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. Конкурс краеведческих работ в рамках Всероссийской недели│   Март    │
│"Музей и дети"                                               │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11. Культурно-образовательный семинар                        │  Апрель   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12. Всероссийская педагогическая олимпиада студентов (РГУ    │  Апрель   │
│имени С.А.Есенина)                                           │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. Исторический марафон "Наследники славы - наследники      │  Апрель   │
│Победы" (Автотранспортный техникум им. С.Живаго)             │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. Выпуск методических рекомендаций по написанию музейных   │ Сентябрь  │
│образовательных программ                                     │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. Выпуск методических рекомендаций по работе с порталом    │ Сентябрь  │
│"Музеи Рязанской области"                                    │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. Выпуск "Методических рекомендаций по вопросам изучения   │  Ноябрь   │
│наследия И.П.Пожалостина" по итогам Открытого городского     │           │
│семинара "Наследие И.П.Пожалостина в современном образовании"│           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. Организация семинара по научно-фондовой работе в музее   │  Октябрь  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. Организация семинара "Работа с посетителем"              │  Ноябрь   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. Выпуск методических рекомендаций по вопросам             │  Декабрь  │
│научно-фондовой работы музея                                 │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. Выпуск методических рекомендаций по вопросам "музей,     │  Декабрь  │
│работа с посетителем"                                        │           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
Директор музея                 ________      Морковкин Ю.В.
                               (подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя
государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам __________    Будаева Л.Г.
                                  (подпись) (расшифровка подписи)

7.Показатели финансового состояния Учреждения.
Плановые показатели финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения