Приложение к Решению от 03.06.2011 г № 385 Отчет
Отчет об исполнении бюджета ряжского муниципального района за 2010 год
Бюджет муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области на 2010 год утвержден решением Ряжской районной Думы N 237 от 22.12.2009 по доходам в сумме 255302,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 262056,7 тыс. рублей с дефицитом в сумме 6754,0 тыс. рублей.
В основу составления бюджета был положен прогноз социально-экономического развития района на 2010 год и на период 2011 - 2012 годов, нормативы отчислений доходов от уплаты налогов и сборов в бюджет Ряжского района на 2010 год.
Решениями Ряжской районной Думы N 253 от 31.03.2010, N 276 от 28.05.2010, N 290 от 20.07.2010, N 302 от 07.09.2010, N 317 от 29.10.2010, N 328 от 26.11.2010, N 345 от 10.12.2010 и N 350 от 24.12.2010 были внесены изменения в доходную и расходную части бюджета района.
Доходы муниципального бюджета утверждены в сумме 283121,0 тыс. рублей, расходы в сумме 286724,1 тыс. рублей, дефицит - 3603,1 тыс. рублей.
Фактическое исполнение бюджета по доходам за 2010 год составило 282349,0 тыс. рублей или 99,7% к плановым назначениям, в том числе собственные доходы бюджета района исполнены в сумме 64808,7 тыс. рублей или 99,8% к плану, с ростом к 2009 году 12,7% или 7335,0 тыс. рублей.
Основными бюджетообразующими отраслями экономики Ряжского района являются промышленность, торговля и другие отрасли.
От уровня производства товаров, работ и услуг во всех отраслях, от финансового состояния предприятий всех форм собственности зависит наполняемость районного бюджета.
Основной задачей является выполнение доведенных заданий по доходам для каждого налогоплательщика и принятие мер по максимальному привлечению недоимки.
Одними из крупных налогоплательщиков на территории района являются предприятия ОАО "Российские железные дороги". За 2010 год от них поступило 6194,4 тыс. рублей или 9,5% к общей сумме собственных доходов; от ОАО "Ряжский авторемонтный завод" поступило в бюджет 4156,7 тыс. рублей или 6,4% собственных доходов; от ОАО "Ряжская печатная фабрика" - 1761,0 тыс. рублей или 2,7% собственных доходов; ОАО "Ряжский элеватор" - 800,8 тыс. рублей; ОАО "Ряжский молкомбинат" - 629,8 тыс. рублей; ОАО "Рязаньнефтепродукт" - 255,1 тыс. рублей.
Структура доходов характеризуется следующим образом: налоговые доходы - 58143,5 тыс. рублей или 100,4% к плану, неналоговые доходы - 6992,2 тыс. рублей или 99,4% к плану. Кроме того, возвращены остатки неиспользованных средств федерального бюджета в сумме 327,0 тыс. рублей.
Удельный вес собственных доходов в доходах бюджета - 23%.
Основными доходными источниками бюджета являются:
- налог на доходы физических лиц - 41695,7 тыс. рублей или 64,4%,
- единый налог на вмененный доход - 9710,9 тыс. рублей или 15,0%,
- доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 4546,7 тыс. рублей или 7,0%,
- государственная пошлина - 6721,7 тыс. рублей или 10,4%.
Из бюджетов других уровней поступило в местный бюджет 217540,3 тыс. рублей, что составляет 77% всех доходов, в том числе дотация бюджету муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 82026,0 тыс. рублей, дотация бюджету муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 112,0 тыс. рублей, субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 85721,4 тыс. рублей, субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 22821,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 139,1 тыс. рублей.
Кроме того, из бюджетов поселений Ряжского муниципального района переданы межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 26720,1 тыс. рублей.
По-прежнему большой проблемой в районе является недоимка. Согласно информационному ресурсу налогового органа, недоимка в бюджет района по налоговым и другим платежам на 1 января 2011 г. составила 2645,3 тыс. рублей, по сравнению с 01.01.2010 недоимка сократилась на 41,1 тыс. рублей. Со стороны администрации района, финансово-казначейского управления неоднократно направлялись письма в организации с предложениями погасить имеющуюся недоимку.
Бюджетные расходы были ориентированы на исполнение социально значимых расходов, оплату топливно-энергетических ресурсов и бюджетных инвестиций. При этом повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств было одним из основных направлений бюджетной политики муниципального района.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 284886,5 тыс. рублей или 99,4% к плану.
Структура расходов бюджета муниципального района:
- заработная плата с начислениями - 162911,0 тыс. рублей или 57,2%;
- оплата топливно-энергетических ресурсов - 21516,8 тыс. рублей или 7,6%;
- бюджетные инвестиции - 24678,6 тыс. рублей или 8,7%;
- оплата продуктов питания, медикаментов - 11559,5 тыс. рублей - 4%.
Оставшиеся 22,5% средств направлялись на оплату горюче-смазочных материалов, канцелярских и хозяйственных принадлежностей, приобретение книгоиздательской продукции, пособий по опеке и попечительству, текущего ремонта учреждений бюджетной сферы, курсовых мероприятий и оплату других работ и услуг.
Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивается в срок.
Основная часть бюджетных средств в сумме 149031,7 тыс. рублей или 52,3% от общих расходов направлена на образование, из них на оплату труда с начислениями - 104450,1 тыс. рублей, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных, услуг по содержанию помещения и прочих услуг - 21710 тыс. рублей, на оплату продуктов питания - 10200,4 тыс. рублей, на приобретение горюче-смазочных материалов, медикаментов, хозяйственных материалов, твердого топлива - 8740,1 тыс. рублей, бюджетные инвестиции - 5662,3 тыс. рублей.
Из общей суммы средств на содержание образовательных учреждений расходы на реализацию областных и муниципальных целевых программ составили 2912,3 тыс. рублей, расходы на приобретение школьных автобусов за счет средств федерального и областного бюджетов - 3886,0 тыс. рублей, на проведение оздоровительной кампании детей - 1587,6 тыс. рублей.
На содержание учреждений культуры направлено средств в сумме 19292,0 тыс. рублей или 6,8% от общих расходов, в том числе на оплату труда с начислениями 14797,7 тыс. рублей, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных, услуг по содержанию помещений и прочих услуг - 2997,6 тыс. рублей, на приобретение горюче-смазочных материалов, хозяйственных материалов, твердого топлива - 835,0 тыс. рублей, бюджетные инвестиции - 384,1 тыс. рублей.
В рамках реализации областной целевой программы "Культура Рязанской области на 2010 - 2012 годы" на модернизацию материально-технической базы учреждений культуры, устройство экспозиции в Ряжском краеведческом музее выделены денежные средства в сумме 482,0 тыс. рублей.
На финансирование здравоохранения направлено бюджетных средств в сумме 36361,6 тыс. рублей или 12,7% от общих расходов, из них на оплату труда с начислениями 18043,4 тыс. рублей, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных, услуг по содержанию помещения, прочих услуг - 13307,3 тыс. рублей, на приобретение твердого топлива, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря, хозяйственные расходы - 4452,9 тыс. рублей. В рамках областных и муниципальных целевых программ в области здравоохранения выделено 4215,9 тыс. рублей.
На финансирование физической культуры и спорта направлено 1988,7 тыс. рублей или 0,7%, из них на оплату труда с начислениями - 1355 тыс. рублей, на реализацию муниципальных целевых программ - 408,6 тыс. рублей.
На социальную политику направлено 17359,0 тыс. рублей или 6,1% от общих расходов, из них на оказание помощи общественным организациям - 33,5 тыс. рублей., на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" за счет средств федерального и областного бюджета - 1439,0 тыс. рублей, на обеспечение жильем детей-сирот - 3768,6 тыс. рублей, на реализацию Закона Рязанской области по обеспечению отдельных категорий населения льготными медикаментами - 2462,0 тыс. рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях - 1376,4 тыс. рублей, на выплаты пособия семьям опекунов на содержание подопечных детей и вознаграждения приемным родителям - 7303,1 тыс. рублей.
На общегосударственные вопросы направлено средств в сумме 25763,8 тыс. рублей или 9% от общих расходов, в том числе на оплату труда с начислениями 17790,0 тыс. рублей.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" направлено средств в сумме 1341,3 тыс. рублей или 0,5% общих расходов бюджета, их них на содержание единой дежурно-диспетчерской службы - 746,3 тыс. рублей.
По разделу "Национальная экономика" расход денежных средств составил 5960,3 тыс. рублей или 2,1% общих расходов бюджета. Из общей суммы расходов содержание аппарата управления сельского хозяйства и продовольствия Ряжского муниципального района составили 3974,0 тыс. рублей, на изготовление градостроительной документации составили 1037,8 тыс. рублей, на поддержку малого и среднего предпринимательства - 856,5 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 24943,7 тыс. рублей или 8,8% от общих расходов, из них:
- коммунальное хозяйство - 22383,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы" в сумме 5256,1 тыс. рублей, на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" - 3774,0 тыс. рублей, на реализацию ДЦП "Развитие газификации Рязанской области на 2010 - 2012 годы" - 1885,0 тыс. рублей.
Из бюджета Ряжского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ в области коммунального хозяйства выделено 2197,5 тыс. рублей.
Содержание аппарата управления отдела капитального строительства Ряжского муниципального района - 2559,8 тыс. рублей.
Из бюджета района переданы в бюджеты поселений межбюджетные трансферты в сумме 2844,5 тыс. рублей или 1,0% общих расходов бюджета, из которых дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 1885,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений - 959,5 тыс. рублей.
Бюджет Ряжского муниципального района за 2010 год исполнен с дефицитом в сумме 2537,5 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета по расходам на 01.01.2011 сложилась в сумме 250,0 тыс. рублей.
Просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам нет.