NN
пп
| | Уточненный
план на
год
| Исполнение
на
01.04.2011
| Процент
исполнения
к году
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
ДОХОДЫ
|
1
| Налоги на прибыль
| 11696
| 1962
| 16,77
|
| | из них:
| | | |
1.1
| налог на доходы с физических лиц
| 11696
| 1962
| 16,77
|
2
| Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
| 1723
| 296,6
| 17,21
|
3
| Госпошлина
| 1304
| 222,3
| 17,05
|
| | Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам
| | 37,3
| |
4
| Платежи за пользование природными
ресурсами
| 29
| 4,9
| 16,90
|
5
| Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
| 565
| 95,7
| 16,94
|
| | Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
| 5
| 132,2
| 2644,00
|
6
| Штрафные санкции
| 600
| 120
| 20,00
|
7
| Прочие неналоговые доходы
| | 67,3
| |
| | Итого доходов
| 15922
| 2938,3
| 18,45
|
8
| Безвозмездные поступления
| 115578,6
| 23824,5
| 20,61
|
| | в том числе:
| | | |
8.1
| на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
| 63205
| 13128
| 20,77
|
8.2
| на обеспечение сбалансированности
| 177
| 32
| 18,08
|
8.3
| Субвенции
| 43299,8
| 10786,8
| 24,91
|
| | из них:
| | | |
8.3.1
| субвенции по общеобразовательным
программам
| 31563
| 8217,5
| 26,04
|
8.3.2
| на оплату ком. услуг
| 3976
| 870
| 21,88
|
8.3.3
| на выравнивание поселений
| 629
| 156
| 24,80
|
8.3.4
| на финансирование
несовершеннолетних
| 387
| 90
| 23,26
|
8.3.5
| опекунство
| 2462
| 560
| 22,75
|
8.3.6
| содержание по опеке
| 281,3
| 70
| 24,88
|
8.3.7
| классное руководство
| 710
| 175
| 24,65
|
8.3.8
| субвенции здравоохранению
| 1417
| 354,3
| 25,00
|
8.3.9
| на оплату труда приемных
родителей
| 375
| 110
| 29,33
|
8.3.10
| родительская плата дет/сад
| 332,3
| 0
| 0,00
|
8.3.11
| приобретение лекарств
| 670
| 168
| 25,07
|
8.3.12
| административные комиссии
| 85,3
| 16
| 0,00
|
8.3.13
| оздоровление детей
| 334,9
| 0
| 0,00
|
8.3.13
| перепись населения
| 77
| 0
| 0,00
|
8.4
| Субсидии итого, в т.ч.:
| 2488,7
| 0
| 0,00
|
8.4.1
| Профилактика правонарушений
| 25
| 0
| 0,00
|
8.4.2
| ДЦП "Профилактика и борьба с
преступностью"
| 30
| 0
| 0,00
|
8.4.3
| Организация питания в образовании
| 93,7
| 0
| 0,00
|
8.4.4
| Газификация
| 1200
| 0
| 0,00
|
8.4.5
| ДЦП "Культура"
| 1140
| 0
| 0,00
|
| | ИТОГО ДОХОДОВ (без трансфертов)
| 125092,5
| 25696,7
| 20,54
|
| | Трансферты
| 6408,1
| 1066,1
| 16,64
|
| | Возврат остатков средств прошлых
лет
| | -1188,4
| |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ
| 131500,6
| 26762,8
| 20,35
|
РАСХОДЫ
|
1
| Общегосударственные вопросы
| 17013,7
| 3345,7
| 19,66
|
2
| Национальная безопасность
| 650
| 145,1
| 22,32
|
3
| Национальная экономика
| 477
| 0
| 0,00
|
| | в том числе:
| | | |
| | транспорт
| 427
| 0
| 0,00
|
| | другие вопросы в области нац.
экономики
| 50
| 0
| 0,00
|
4
| ЖКХ
| 368,2
| 0
| 0,00
|
| | в том числе:
| | | |
| | коммунальное хозяйство
| 368,2
| 0
| 0,00
|
| | капитальный ремонт жилищного
хозяйства
| 0
| 0
| 0,00
|
5
| Образование
| 64874,4
| 14833,2
| 22,86
|
| | в том числе:
| | | |
| | дошкольное образование
| 9367,9
| 1920,8
| 20,50
|
| | общее образование
| 46601,4
| 9446,1
| 20,27
|
| | переподготовка и повышение
квалификации
| 100
| 13,2
| 13,20
|
| | молодежная политика
| 394,9
| 8,9
| 2,25
|
| | другие вопросы в области
образования
| 8410,2
| 3444,2
| 40,95
|
6
| Культура
| 18273
| 3713,2
| 20,32
|
7
| Здравоохранение
| 15317,1
| 3007,9
| 19,64
|
8
| Физкультура и спорт
| 209
| 139,5
| 66,75
|
9
| Социальная политика
| 6163,6
| 1383,9
| 22,45
|
| | в том числе:
| | | |
| | пенсионное обеспечение
| 1857
| 477,3
| 25,70
|
| | социальное обеспечение населения
| 856
| 190,1
| 22,21
|
| | охрана семьи и детства
| 3169,3
| 670
| 21,14
|
| | другие вопросы в области соц.
политики
| 281,3
| 46,5
| 16,53
|
10
| Обслуживание гос. и мун. долга
| 39
| 0
| 0,00
|
| | ИТОГО РАСХОДОВ
| 123385
| 26568,5
| 21,53
|
| | Трансферты
| 11386,3
| 1866
| 16,39
|
| | ВСЕГО РАСХОДОВ
| 134771,3
| 28434,5
| 21,10
|