Приложение к Постановлению от 08.11.2010 г № 143 План
Среднесрочный финансовый план муниципального образования — рыбновское городское поселение на 2011 — 2013 годы
I.Основные параметры среднесрочного финансового плана муниципального образования рыбновское городское поселение на 2011 - 2013 годы
| Показатели | Отчет за 2009 год | Ожидаемое исполнение 2010 года | Проект на 2011 год | Прогноз на 2012 год | Прогноз на 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Бюджет поселения | |||||
| Доходы | 30580535,5 | 33825650,0 | 31535770,0 | 31580770,0 | 31635770,0 |
| Расходы, - всего | 25597029,8 | 64088211,0 | 33112550,0 | 33247899,0 | 33319359,0 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | |||
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | |||
| Дефицит (-), профицит (+) | 4983505,7 | -30262561,0 | -1576780,0 | -1667129,0 | -1683589,0 |
| Верхний предел муниципального долга (на конец года), всего | 0,0 | 29000000,0 | 1700000,0 | 1800000,0 | 1800000,0 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внешнего | 0,0 | 29000000,0 | 1700000,0 | 1800000,0 | 1800000,0 |
| внутреннего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
II.Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
| Наименование показателя | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Эк. класс. | Проект 2011 года | Прогноз на 2012 год | Прогноз на 2013 год | |
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 | 0103 | 0000000 | 000 | 000 | 132418,00 | 132418,00 | 132418,00 | |
| Центральный аппарат | 000 | 0103 | 0020400 | 000 | 000 | 132418,00 | 132418,00 | 132418,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 0103 | 0020400 | 000 | 000 | 132418,00 | 132418,00 | 132418,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0103 | 0020400 | 000 | 000 | 132418,00 | 132418,00 | 132418,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0103 | 0020400 | 500 | 000 | 132418,00 | 132418,00 | 132418,00 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 | 0104 | 0000000 | 000 | 000 | 3707582,00 | 3707582,00 | 3707582,00 | |
| Центральный аппарат | 000 | 0104 | 0020400 | 000 | 000 | 2995800,00 | 2995800,00 | 2995800,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 0104 | 0020400 | 000 | 000 | 2995800,00 | 2995800,00 | 2995800,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0104 | 0020400 | 000 | 000 | 2995800,00 | 2995800,00 | 2995800,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0104 | 0020400 | 500 | 000 | 2995800,00 | 2995800,00 | 2995800,00 | |
| Глава местной администрации | 000 | 0104 | 0020800 | 000 | 000 | 711782,00 | 711782,00 | 711782,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 0104 | 0020800 | 000 | 000 | 711782,00 | 711782,00 | 711782,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0104 | 0020800 | 000 | 000 | 711782,00 | 711782,00 | 711782,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0104 | 0020800 | 500 | 000 | 711782,00 | 711782,00 | 711782,00 | |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 000 | 0111 | 0000000 | 000 | 000 | 527252,00 | 492400,00 | 132610,00 | |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 000 | 0111 | 0650300 | 000 | 000 | 527252,00 | 492400,00 | 132610,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 0111 | 0650300 | 000 | 000 | 527252,00 | 492400,00 | 132610,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0111 | 0650300 | 000 | 000 | 527252,00 | 492400,00 | 132610,00 | |
| Прочие расходы | 854 | 0111 | 0650300 | 013 | 000 | 527252,00 | 492400,00 | 132610,00 | |
| Резервные фонды | 000 | 0112 | 0000000 | 000 | 000 | 674840,00 | 674840,00 | 674840,00 | |
| Резервные фонды местных администраций | 000 | 0112 | 0700500 | 000 | 000 | 674840,00 | 674840,00 | 674840,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 0112 | 0700500 | 000 | 000 | 674840,00 | 674840,00 | 674840,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0112 | 0700500 | 000 | 000 | 674840,00 | 674840,00 | 674840,00 | |
| Прочие расходы | 854 | 0112 | 0700500 | 013 | 000 | 674840,00 | 674840,00 | 674840,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 | 0114 | 0000000 | 000 | 000 | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 | |
| Выполнение других обязательств государства | 000 | 0114 | 0920300 | 000 | 000 | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 0114 | 0920300 | 000 | 000 | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0114 | 0920300 | 000 | 000 | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0114 | 0920300 | 500 | 000 | 420000,00 | 420000,00 | 420000,00 | |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 000 | 0309 | 0000000 | 000 | 000 | 154970,00 | 154970,00 | 154970,00 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 000 | 0309 | 2180100 | 000 | 000 | 154970,0 0 | 154970,00 | 154970,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 000 | 0309 | 2180100 | 000 | 000 | 154970,00 | 154970,00 | 154970,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0309 | 2180100 | 000 | 000 | 154970,00 | 154970,00 | 154970,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0309 | 2180100 | 500 | 000 | 154970,00 | 154970,00 | 154970,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 | 0412 | 0000000 | 000 | 000 | 16230,00 | 16230,00 | 16230,00 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 000 | 0412 | 3400300 | 000 | 000 | 16230,00 | 16230,00 | 16230,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 000 | 0412 | 3400300 | 000 | 000 | 16230,00 | 16230,00 | 16230,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0412 | 3400300 | 000 | 000 | 16230,00 | 16230,00 | 16230,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0412 | 3400300 | .500 | 000 | 16230,00 | 16230,00 | 16230,00 | |
| Жилищное хозяйство | 000 | 0501 | 0000000 | 000 | 000 | 3664300,00 | 3664300,00 | 3790000,00 | |
| Поддержка жилищного хозяйства | 000 | 0501 | 3500000 | 000 | 000 | 191000,00 | 191000,00 | 260000,00 | |
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0501 | 3500000 | 000 | 000 | 191000,00 | 191000,00 | 260000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0501 | 3500000 | 000 | 000 | 191000,00 | 191000,00 | 260000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0501 | 3500000 | 500 | 000 | 191000,00 | 191000,00 | 260000,00 | |
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 000 | 0501 | 3520000 | 000 | 000 | 3473300,00 | 3473300,00 | 3530000,00 | |
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0501 | 3520000 | 000 | 000 | 3473300,00 | 3473300,00 | 3530000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0501 | 3520000 | 000 | 000 | 3473300,00 | 3473300,00 | 3530000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0501 | 3520000 | 500 | 000 | 3473300,00 | 3473300,00 | 3530000,00 | |
| Коммунальное хозяйство | 000 | 0502 | 0000000 | 000 | 000 | 24719509,00 | 4150009,00 | 4150009,00 | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 000 | 0502 | 1020100 | 000 | 000 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | |
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0502 | 1020100 | 000 | 000 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0502 | 1020100 | 000 | 000 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | |
| Разработка технической документации по реконструкции автономного теплогенераторного пункта (АТП) в Рыбновском городском поселении | 854 | 0502 | 1020100 | 935 | 000 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 000 | 0502 | 3510500 | 000 | 000 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | |
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0502 | 3510500 | 000 | 000 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0502 | 3510500 | 000 | 000 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0502 | 3510500 | 500 | 000 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | |
| Областная целевая программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы | 000 | 0502 | 5222400 | 000 | 000 | 19590000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0502 | 5222400 | 000 | 000 | 19590000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0502 | 5222400 | 000 | 000 | 19590000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0502 | 5222400 | 500 | 000 | 19590000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения Рязанской области на 2007 - 2015 годы" | 000 | 0502 | 5222420 | 000 | 000 | 979500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0502 | 5222420 | 000 | 000 | 979500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0502 | 5222420 | 000 | 000 | 979500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0502 | 5222420 | 500 | 000 | 979500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Муниципальная целевая программа "Энергосбережение в коммунальном комплексе муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области на 2011 2013 гг." | 000 | 0502 | 7952900 | 000 | 000 | 600009,00 | 600009,00 | 600009,00 | |
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0502 | 7952900 | 000 | 000 | 600009,00 | 600009,00 | 600009,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0502 | 7952900 | 000 | 000 | 600009,00 | 600009,00 | 600009,00 | |
| Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в коммунальном комплексе Рязанской области" | 854 | 0502 | 7952900 | 937 | 000 | 600009,00 | 600009,00 | 600009,00 | |
| Благоустройство | 000 | 0503 | 0000000 | 000 | 000 | 8359170,00 | 9150000,00 | 9405000,00 | |
| Уличное освещение | 000 | 0503 | 6000100 | 000 | 000 | 3498300,00 | 4230000,00 | 4360000,00 | |
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0503 | 6000100 | 000 | 000 | 3498300,00 | 4230000,00 | 4360000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0503 | 6000100 | 000 | 000 | 3498300,00 | 4230000,00 | 4360000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0503 | 6000100 | 500 | 000 | 3498300,00 | 4230000,00 | 4360000,00 | |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | 000 | 0503 | 6000200 | 000 | 000 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2030000,00 | |
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0503 | 6000200 | 000 | 000 | 2000000,00 | 2 000 000,0 0 | 2030000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0503 | 6000200 | 000 | 000 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2030000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0503 | 6000200 | 500 | 000 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2030000,00 | |
| Организация и содержание мест захоронения | 000 | 0503 | 6000400 | 000 | 000 | 210000,00 | 200000,00 | 215000,00 | |
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0503 | 6000400 | 000 | 000 | 210000,00 | 200000,00 | 215000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0503 | 6000400 | 000 | 000 | 210000,00 | 200000,00 | 215000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0503 | 6000400 | 500 | 000 | 210000,00 | 200000,00 | 215000,00 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 000 | 0503 | 6000500 | 000 | 000 | 2650870,00 | 2720000,00 | 2800000,00 | |
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0503 | 6000500 | 000 | 000 | 2650870,00 | 2720000,00 | 2800000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0503 | 6000500 | 000 | 000 | 2650870,00 | 2720000,00 | 2800000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0503 | 6000500 | 500 | 000 | 2650870,00 | 2720000,00 | 2800000,00 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 000 | 0707 | 0000000 | 000 | 000 | 125220,00 | 130000,00 | 160000,00 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 000 | 0707 | 4310100 | 000 | 000 | 125220,00 | 130000,00 | 160000,00 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 000 | 0707 | 4310100 | 000 | 000 | 125220,00 | 130000,00 | 160000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0707 | 4310100 | 000 | 000 | 125220,00 | 130000,00 | 160000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0707 | 4310100 | 500 | 000 | 125220,00 | 130000,00 | 160000,00 | |
| Культура | 000 | 0801 | 0000000 | 000 | 000 | 8922750,00 | 8987750,00 | 9130000,00 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 000 | 0801 | 4409900 | 000 | 000 | 8922750,00 | 8987750,00 | 9130000,00 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 000 | 0801 | 4409900 | 000 | 000 | 8922750,00 | 8987750,00 | 9130000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0801 | 4409900 | 000 | 000 | 8922750,00 | 8987750,00 | 9130000,00 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 854 | 0801 | 4409900 | 001 | 000 | 8922750,00 | 9187750,00 | 9130000,00 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 000 | 0806 | 0000000 | 000 | 000 | 21700,00 | 21700,00 | 21700,00 | |
| Областная целевая программа "Культура Рязанской области на 2006 - 2011 годы" | 000 | 0806 | 5225200 | 000 | 000 | 16700,00 | 16700,00 | 16700,00 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 000 | 0806 | 5225200 | 000 | 000 | 16700,00 | 16700,00 | 16700,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0806 | 5225200 | 000 | 000 | 16700,00 | 16700,00 | 16700,00 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 854 | 0806 | 5225200 | 001 | 000 | 16700,00 | 16700,00 | 16700,00 | |
| Районная целевая программа "Культура муниципального образования Рыбновский муниципальный район на 2006 2010 годы" | 000 | 0806 | 7955200 | 000 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 000 | 0806 | 7955200 | 000 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0806 | 7955200 | 000 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 854 | 0806 | 7955200 | 001 | 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Физическая культура и спорт | 000 | 0908 | 0000000 | 000 | 000 | 1128309,00 | 1142700,00 | 1239000,00 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 000 | 0908 | 4829900 | 000 | 000 | 992729,00 | 998700,00 | 1038000,00 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 000 | 0908 | 4829900 | 000 | 000 | 992729,00 | 998700,00 | 1038000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0908 | 4829900 | 000 | 000 | 992729,00 | 998700,00 | 1038000,00 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 854 | 0908 | 4829900 | 001 | 000 | 992729,00 | 1048700,00 | 1038000,00 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 000 | 0908 | 5129700 | 000 | 000 | 135580,00 | 144000,00 | 201000,00 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 000 | 0908 | 5129700 | 000 | 000 | 135580,00 | 144000,00 | 201000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 0908 | 5129700 | 000 | 000 | 135580,00 | 144000,00 | 201000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 0908 | 5129700 | 500 | 000 | 135580,00 | 144000,00 | 201000,00 | |
| Социальное обеспечение населения | 000 | 1003 | 0000000 | 000 | 000 | 145000,00 | 153000,00 | 185000,00 | |
| Оказание других видов социальной помощи | 000 | 1003 | 5058500 | 000 | 000 | 145000,00 | 153000,00 | 185000,00 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 000 | 1003 | 5058500 | 000 | 000 | 145000,00 | 153000,00 | 185000,00 | |
| Администрация муниципального образования Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области | 854 | 1003 | 5058500 | 000 | 000 | 145000,00 | 153000,00 | 185000,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 854 | 1003 | 5058500 | 500 | 000 | 145000,00 | 153000,00 | 185000,00 | |
| Всего расходов: | 52719250,00 | 33247899,00 | 33319359,00 |