| Наименование |
План на
2010 год |
Исполнено
на
01.10.2009 |
Исполнено
на
01.10.2010 |
%
исполн.
к плану |
%
исполнен.
к
соответ.
периоду
прошл.
года |
| ДОХОДЫ |
17209 |
11955,4 |
12053 |
70,0 |
100,8 |
| Налоги на прибыль,
доходы |
13309 |
8304,7 |
7869,7 |
59,1 |
94,8 |
| Налог на доходы
физических лиц |
13309 |
8304,7 |
7869,7 |
59,1 |
94,8 |
| Налоги на совокупный
доход |
1365 |
940,8 |
1201 |
88,0 |
127,7 |
| Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности |
1365 |
940,8 |
1201 |
88,0 |
127,7 |
| Государственная пошлина |
1210 |
703 |
1935,4 |
160,0 |
275,3 |
| Задолженность по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам |
0 |
0,3 |
0,6 |
|
|
| Налог на прибыль
организаций |
|
|
|
|
|
| Платежи за добычу
подземных вод |
|
|
|
|
|
| Налог на имущество
предприятий |
|
|
|
|
|
| Земельный налог прошлых
лет |
0 |
0,2 |
1,2 |
|
|
| Целевые сборы с граждан |
|
|
-0,6 |
|
|
| Прочие местные налоги и
сборы |
0 |
0,1 |
0 |
|
|
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности |
350 |
348,5 |
395,2 |
112,9 |
113,4 |
| Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
землю |
190 |
53,6 |
126,9 |
66,8 |
236,8 |
| Прочие доходы от
использования имущества |
160 |
294,9 |
268,3 |
167,7 |
91,0 |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
10 |
9,3 |
56,4 |
564,0 |
606,5 |
| Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду |
10 |
9,3 |
56,4 |
564,0 |
606,5 |
| Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов |
45 |
659,3 |
244,7 |
543,8 |
37,1 |
| Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных районов |
0 |
645,5 |
133,9 |
|
|
| Доходы от продажи
земельных участков, гос.
собственность на которые
не разграничена и
которые расположены в
границах поселений |
45 |
13,8 |
110,8 |
246,2 |
802,9 |
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
920 |
813,6 |
686,5 |
74,6 |
84,4 |
| Прочие неналоговые
(невыясненные) доходы |
|
181,4 |
|
|
|
| Возврат остатков
субвенций и субсидий |
0 |
-5,5 |
-336,5 |
|
|
| Безвозмездные
поступления |
137488,9 |
92084,2 |
102270,9 |
74,4 |
111,1 |
| Дотации бюджетам МР на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
2020100105 |
70479 |
|
52692 |
|
|
| Субсидии Бюд МР на
закупку автотрансп.
2020206805 |
550 |
|
385 |
|
|
| Субсидии на пров.
противоаварийных фондов
2020210505 |
2678 |
|
2678 |
|
|
| Субсидии бюджетам МР на
обеспеч. земельных
участков 2020208005 |
62 |
|
62 |
|
|
| Субсидии бюджетам МР на
обеспеч. стат. переписи
2020302005 |
47,6 |
|
47,6 |
|
|
| Субсидии бюджетам МР на
обеспечение жильем
молодых семей 2020200805 |
856,8 |
|
856,8 |
|
|
| Прочие субсидии бюджетам
МР 2020299905 |
8870,1 |
|
8477,1 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
2020302105 |
753 |
|
588,3 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
2020302405 |
47015,7 |
|
31855,5 |
|
|
| Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
содержание ребенка в
семье опекуна и приемной
семье, а также на оплату
труда приемному родителю
2020302705 |
1922 |
|
1640,1 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
компенсацию части
родительской платы за
содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования 2020302905 |
271,9 |
|
200 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
денежные вып. медперс.
2020305505 |
2113 |
|
1584 |
|
|
| М/Б трансферты |
1869,8 |
|
1204,5 |
64,4 |
|
| Всего доходов |
154697,9 |
104039,6 |
114323,9 |
73,9 |
109,9 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные
вопросы |
15773,5 |
10636,9 |
12750,2 |
80,8 |
119,9 |
| Функционирование высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и органа
местного самоуправления |
11555,3 |
7925,3 |
9702,3 |
84,0 |
122,4 |
| Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и местного
самоуправления |
449 |
238,3 |
355,2 |
79,1 |
149,1 |
| Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций |
|
|
|
|
|
| Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов надзора |
2971 |
2099 |
2123,9 |
71,5 |
101,2 |
| Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
|
|
|
|
|
| Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
20 |
|
|
0,0 |
|
| Резервные Фонды |
125,3 |
|
|
|
|
| Другие
общегосударственные
вопросы |
652,9 |
374,3 |
568,8 |
87,1 |
|
| Национальная оборона |
|
|
|
|
|
| Мобилизация и
вневойсковая подготовка |
|
|
|
|
|
| Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
107,3 |
897,9 |
77,3 |
|
|
| Предупреждение и
ликвидация последствий
ЧС |
57,3 |
882,9 |
57,3 |
|
|
| Органы внутренних дел |
50 |
15 |
20 |
|
|
| Национальная экономика |
3579,5 |
1633,7 |
1912,6 |
53,4 |
117,1 |
| Сельское хозяйство и
рыболовство |
2076 |
1523,7 |
1527,6 |
73,6 |
100,3 |
| Транспорт |
668 |
110 |
385 |
57,6 |
|
| Дорожное хозяйство |
42,5 |
|
|
|
|
| Другие вопросы в области
национальной экономики |
793 |
|
|
|
|
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
265,7 |
717,2 |
265,7 |
100,0 |
37,0 |
| Жилищное хозяйство |
|
141,3 |
|
|
|
| Коммунальное хозяйство |
200 |
531,1 |
200 |
|
37,7 |
| Благоустройство |
65,7 |
44,8 |
65,7 |
100,0 |
|
| Образование |
78387,1 |
44738,5 |
54158,5 |
69,1 |
121,1 |
| Дошкольное образование |
8910,5 |
6656 |
6436,3 |
72,2 |
96,7 |
| Общее образование |
55461,8 |
33595 |
38086,6 |
68,7 |
113,4 |
| Начальное
профессиональное
образование |
|
|
|
|
|
| Переподготовка и
повышение квалификации |
80 |
49,8 |
49,4 |
61,8 |
99,2 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
528,1 |
40 |
520,1 |
98,5 |
1300,0 |
| Другие вопросы в области
образования |
13406,9 |
4397,7 |
9066,1 |
67,6 |
206,2 |
| Культура,
кинематография, средства
массовой информации |
13583,8 |
9366,6 |
9983,8 |
73,5 |
106,6 |
| Культура |
10024,8 |
6963,1 |
7579,3 |
75,6 |
108,8 |
| Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
3559 |
2403,5 |
2404,5 |
67,6 |
100,0 |
| Здравоохранение,
физическая культура и
спорт |
32747,1 |
21714,1 |
23405,1 |
71,5 |
107,8 |
| Стационарная мед. помощь |
16795 |
11661,7 |
12512,4 |
74,5 |
107,3 |
| Амбулаторная помощь |
10425 |
6845 |
6723,2 |
64,5 |
98,2 |
| Скорая мед. помощь |
2868 |
2008,4 |
2008,4 |
70,0 |
100,0 |
| Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
дон. крови и ее компон. |
50 |
19,8 |
22 |
44,0 |
111,1 |
| Спорт и физическая
культура |
205 |
193,7 |
158,7 |
77,4 |
81,9 |
| Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
2404,1 |
985,5 |
1980,4 |
82,4 |
201,0 |
| Социальная политика |
5335,8 |
2101,7 |
2741,5 |
51,4 |
130,4 |
| Пенсионное обеспечение |
493 |
175 |
218 |
44,2 |
124,6 |
| Социальное обслуживание
населения |
|
|
|
|
|
| Социальное обеспечение
населения |
2648,9 |
357,7 |
867,6 |
32,8 |
242,5 |
| Охрана семьи и детства |
2193,9 |
1569 |
1655,9 |
75,5 |
105,5 |
| Другие вопросы в области
соц. политики |
|
|
|
|
|
| Межбюджетные трансферты |
5778,1 |
5229,7 |
4566,2 |
|
|
| Дотации бюджетам |
1858 |
1684,7 |
1858 |
|
|
| Иные бюджетные
трансферты |
3920,1 |
3545 |
2708,2 |
|
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
155557,9 |
97036,3 |
109860,9 |
70,6 |
113,2 |
| Превышение доходов над
расходами (+), расходов
над доходами (-) |
-860 |
7003,3 |
4462,8 |
|
|