Программа от 08.04.2010 г № 174-IV
Комплексная программа «Социально-экономическое развитие Касимовского муниципального района Рязанской области до 2012 года»
Раздел I.Паспорт программы
| Наименование Программы | Комплексная Программа "Социально-экономическое развитие Касимовского муниципального района до 2012 года" |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства Рязанской области от 8 октября 2008 года N 248 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области", Распоряжение главы администрации Касимовского муниципального района N 433 от 08.10.2009 |
| Заказчик Программы | Администрация Касимовского муниципального района |
| Разработчики | Социально-экономический отдел, Управление сельского хозяйства и продовольствия, Управление образования и молодежной политики, Управление культуры, Управление капитального строительства, отдел по физкультуре, спорту и туризму, торговый отдел администрации Касимовского муниципального района |
| Основная цель | Повышение качества жизни населения на основе создания высокоэффективного промышленного комплекса и сельскохозяйственного производства, развития социальной сферы |
| Задачи | 1. Рост доходов и уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. 2. Реализация мер, направленных на смягчение последствий мирового финансового кризиса в экономике района. 3. Повышение эффективности предприятий по обработке древисины и производству изделий из дерева на основе применения безотходной технологии. 4. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности. 5. Увеличение объектов жилищного строительства и создание объектов инфраструктуры для жилищного строительства. 6. Формирование продовольственной базы и наращивание потенциала агропромышленного комплекса. 7. Улучшение качества жизни населения за счет формирования и удовлетворения культурных и информационных потребностей жителей. 8. Повышение качества и доступности услуг здравоохранения, учреждений физкультуры и спорта. 9. Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путем создания новых механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования. 10. Создание в районе туристско-рекреационного комплекса |
| Мероприятия Программы | Программой предусмотрены мероприятия по следующим направлениям: 1. Развитие экономики. 2. Инвестиционное развитие. 3. Развитие АПК. 4. Жилищное строительство и развитие сельских территорий. 5. Развитие рынка товаров и услуг. 6. Физкультура и спорт. 7. Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности. 8. Социальная сфера |
| Исполнители | Социально-экономический отдел, Управление сельского хозяйства, Управление образования и молодежной политики, Управление культуры, Управление капитального строительства, отдел по физкультуре, спорту и туризму, торговый отдел администрации Касимовского муниципального района, хозяйствующие субъекты |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2010 - 2012 годы |
| Объем и источники финансирования | Программа финансируется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 762,9 млн. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 76413,0 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета - 187996,9 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 33916,2 тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 464600,0 тыс. руб. В ходе реализации Программы на каждый год формируется, утверждается и корректируется необходимый объем финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - По крупным предприятиям увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг довести до уровня: 2010 г. - 1073,8 млн. руб.; 2011 г. - 1135,8 млн. руб.; 2012 г. - 1275,4 млн. руб.; - рост объемов сельскохозяйственного производства за период действия программы на 33,7%; - ввод в эксплуатацию не менее 500 га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; - доведение в 2012 г. валового надоя молока до 24,05 тыс. т; - доведение в 2012 г. валового сбора зерновых до 27,8 тыс. т, картофеля до 50,4 тыс. т; - поголовье коров должно составлять не менее 4,9 тыс. голов, продуктивность - 910 кг на фуражную корову; - обеспечить ввод жилья - не менее 3112 кв. м в 2010 2012 годах; - розничный товарооборот довести до уровня: 2010 г. - 1653,3 млн. руб.; 2011 г. - 2149,3 млн. руб.; 2012 г. - 2794,1 млн. руб.; - строительство тренажерного зала, футбольного стадиона в р.п. Лашма; - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Елатьма; - доведение доли населения, занимающегося спортом (в физкультурно-оздоровительных клубах и секциях), до 7,5% от общей численности населения в 2012 году; - проложить до 2012 года 115,73 км газовых сетей; - реконструкция до 2012 года 19,6 км водопроводных сетей; - строительство пяти АТП в социальной сфере; - строительство школы в с. Шостье на 132 места; - строительство детского сада в с. Погост на 25 мест, в с. Лощинино на 40 мест; - газификация школ - Ермоловской, Первинской, Савостьяновской; - удовлетворительность населения качеством дошкольного образования детей довести до 100%; - удовлетворительность населения качеством общего образования детей довести до 86%; - рост объема и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере культуры; - строительство ДК на 250 мест в р.п. Гусь-Железный, ДК на 200 мест в р.п. Сынтул; - развитие туризма в районе на основе использования объектов культурного наследия; - долю населения, охваченного профилактическими осмотрами, довести до 100%; - удовлетворительность населения медицинской помощью довести до 86%; - приобретение передвижных фельдшерско-акушерских пунктов - не менее 3-х (с. Малеево, с. Щербатовка, д. Самуиловка) за счет внебюджетных средств |
| Система организации контроля за исполнением Программы | По итогам года осуществляется анализ использования финансовых средств в рамках каждого подраздела Программы. Контроль за исполнением Программы возлагается на администрацию Касимовского муниципального района |
Раздел II.Краткая характеристика касимовского муниципального района касимовский район образован в 1929 г., расположен в центре мещерской низменности, в среднем течении реки оки. Район входит в число крупных районов Рязанской области по территории и по населению. Он расположен в северо-Восточной части области, в 170 КМ от г. Рязани и 285 КМ от г. Москвы. Район граничит с Владимирской и Нижегородской областями, с пителинским, шиловским, с клепиковским и ермишинским районами. Протяженность территории с севера на юг - 70 КМ, с запада на восток - 64 КМ. Площадь района составляет 2969 квадратных километров. Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения составляют 36 тыс. Квадратных километров, земли сельскохозяйственного назначения - 142,4 тыс. Га, в т.ч. 96,7 тыс. Га - сельхозугодия, земли лесного фонда - 118,5 тыс. Га, земли водного хозяйства - 5,7 тыс. Га. климат района умеренно-континентальный, преобладают Серые лесные и дерново-подзолистые почвы. Древнейшими породами, обнаруженными в районе, являются известняки, разработка которых ведется на двух карьерах - касимовском и акишинском. При переработке из них получают ценный строительный материал, а на заводе известняковой муки для нужд сельского хозяйства - известняковую муку. Имеются также запасы глины и Песка.
Касимовский район включает в себя территории 25 поселений, из которых 4 поселка городского типа, 21 сельское поселение. Численность населения района - 30,8 тыс. человек, из них 21,0 тыс. человек проживает в сельской местности.
Наиболее крупные населенные пункты:
- рабочий поселок Елатьма - 3650 человек, площадь 491,9 га;
- рабочий поселок Гусь-Железный - 2120 человек, площадь 811,6 га;
- рабочий поселок Сынтул - 1760 человек, площадь 370,5 га;
- рабочий поселок Лашма - 1615 человек, площадь 736,3 га;
- поселок Крутоярский - 1798 человек, площадь 918,7 га.
Трудоспособное население составляет 10,1 тыс. человек, из них 2,5 тыс. человек занято в промышленном производстве, 1,5 тыс. человек - в сельском хозяйстве, 0,9 тыс. человек - в строительстве, 1,4 тыс. человек - в социальной сфере.
В экономике района важное место занимает промышленный сектор. Наиболее значительные предприятия: ОАО "Елатомский приборный завод", Касимовское управление подземного хранения газа, ОАО "Елатомский маслосырзавод", ОАО "Бельковский лесокомбинат".
В промышленности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акциза) за 2008 г. - 1279,7 млн. руб., что составляет 138,1% к прошлому году.
NN пп | Наименование показателей | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 9 мес. 2009 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности (млн. руб.) В том числе: Отгрузка продукции собственного производства промышленными предприятиями (млн. руб.) | 2042,5 584,9 | 939,7 669,1 | 1279,7 937,0 | 979,7 732,4 |
2. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. руб.) | 308,7 | 289,7 | 271,4 | 99,9 |
3. | Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 516,9 | 693,0 | 978,3 | 677,3 |
4. | Оборот общественного питания (млн. руб.) | 13,2 | 15,9 | 19,0 | 41,2 |
5. | Объем платных услуг (млн. руб.) | 24,5 | 28,1 | 33,2 | 27,0 |
6. | Ввод в эксплуатацию жилых домов (кв. м) | 5506 | 5055 | 4092 | 6545 |
7. | Начисленная номинальная среднемесячная заработная плата на одного работающего (руб.) | 10045,8 | 10815,8 | 14166,7 | 16377,2 |
В 2007 г. по отношению к 2006 г. наблюдается значительный спад объемов отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ и услуг. Это объясняется тем, что крупное предприятие района - ЗАО НПО "Спецнефтегаз" в марте 2007 г. перерегистрировалось в Московскую область по месту фактического местонахождения. Далее в 2008 г. сохраняется устойчивый рост объемов отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ и услуг.
В 2009 г. объемы промышленного производства снижаются. Наблюдается рост кредиторской задолженности. Замедление темпов роста промышленного производства вызвано последствием мирового финансового кризиса.
Основными негативными факторами для реального сектора экономики района явились, с одной стороны, снижение доступности кредитных ресурсов для предприятий, с другой стороны, - снижение на рынке спроса на продукцию предприятий района.
Наиболее негативное влияние мирового финансового кризиса испытывают промышленные предприятия района. Для стабилизации экономики необходима реализация антикризисных мер.
Торговая сеть района представлена системой потребительской кооперации, в которую входят 79 предприятий розничной торговли. Потребительский рынок Касимовского района по потреблению товаров на душу населения устойчиво удерживает второе место в области.
В Касимовском районе сохраняются позитивные процессы в развитии потребительского рынка товаров и услуг. До 2009 г. отмечается устойчивый рост объемов реализации розничной торговли, значительно вырос товарооборот предприятий общественного питания. В 2009 г. наблюдается снижение оборота розничной торговли, что объясняется последствием мирового финансового кризиса. Развитие потребительского рынка в нашем районе направлено на улучшение торгового обслуживания жителей района, насыщение магазинов недорогими и высококачественными товарами.
Дальнейшее совершенствование инфраструктуры потребительского рынка продолжается за счет технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий торговли и общественного питания, сохранения системы потребительской кооперации, расширения сети фирменной торговли ОАО "Елатомский маслосырзавод".
В настоящее время наблюдается тенденция развития предприятий бытового обслуживания. Наиболее интенсивно развиваются предприятия в сфере общественного питания, транспортного обслуживания, технического обслуживания автомобилей.
Кроме того, в районе работают более 60 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, и 15 организаций юридических лиц в сфере торговли, действует 200 торговых точек и 49 предприятий общественного питания. В сфере торговли, общественного питания и услуг занято 852 человека, это примерно 15% трудоспособного населения района.
В течение ряда лет сохраняется тенденция роста начисленной номинальной среднемесячной зарплаты на одного работника.
В районе имеются предприятия, обеспечивающие население транспортными, коммуникационными услугами, а также услугами связи.
Социальная сфера Касимовского районного муниципального образования представлена сложившейся системой здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты и занятости населения.
В районе 39 школ, 16 дошкольных учреждений, 1 спортивная школа, 2 Дома детского творчества, 2 семейных детских дома. В общеобразовательных учреждениях обучаются 2645 школьников и воспитываются 749 дошкольников, работают 596 педагогов.
Предметом особой заботы является сельская школа. 89% общеобразовательных школ расположены в сельской местности, в них работает половина кадрового состава и обучается 1823 учащихся. Обеспеченность учреждений образования квалифицированными кадрами составляет 93,1%. Количество мест в школах района - 5150, в детских садах - 965.
В сфере сельского здравоохранения Касимовского района работают МУЗ "Елатомская районная больница", МУЗ "Гусевская участковая больница", 5 участковых больниц (Сынтульская, Подлипкинская, Гиблицкая, Китовская, Лашманская), 2 врачебные амбулатории, 2 подстанции скорой помощи и 69 (ФАП) фельдшерско-акушерских пунктов. Для повышения удовлетворенности населения медицинской помощью необходимо открытие ФАП в населенных пунктах с. Щербатовка, д. Самуиловка, с. Малеево. Планируется перевод на газовое топливо ФАП с. Пустынь, с. Ермолово, с. Лазарево, д. Монцево, приобретение электрохирургического аппарата для женской консультации в МУЗ "Елатомская районная больница".
В течение трех последних лет смертность превышает рождаемость в среднем в 3 раза. Средняя продолжительность жизни у мужчин 58 лет, у женщин - 72 года.
Демография
| NN пп | Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| 1. | Рождаемость (человек) | 43 | 262 | 233 |
| 2. | Смертность (человек) | 805 | 808 | 761 |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости на 1,0 тыс. населения | 9,2 | 9,4 | 10 |
| 4. | Общий коэффициент смертности на 1,0 тыс. населения | 26 | 26,3 | 26,9 |
Численность пенсионеров в районе 12,6 тыс. человек, что составляет 40,9% от общей численности населения.
В районе выполняются все федеральные и областные законы по социальной защите населения.
Касимовский район имеет самую большую сеть учреждений культуры в Рязанской области. В районе создан межпоселенческий организационно-методический центр (МОМЦ) с 32 структурными подразделениями, кроме того, 10 учреждений передано в сельские поселения. Также в районе имеются детская музыкальная школа в р.п. Елатьма и два филиала в р.п. Гусь-Железный и п. Крутоярский, музей. Центральная районная межпоселенческая библиотека имеет 38 сельских филиалов и 2 библиотеки в р.п. Елатьма.
В состав муниципальной собственности района входят земли муниципального образования, жилищный фонд, недвижимые помещения, другое движимое и недвижимое имущество. За 2006 - 2008 гг. наблюдается увеличение поступления арендной платы за землю за счет заключения дополнительных договоров аренды земельных участков.
тыс. руб.
| NN пп | Наименование платежа | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| 1 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за землю | 7612,0 | 8677,8 | 9499,3 |
| 2 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 455,6 | 478,9 | 479,3 |
| 3 | Количество действующих договоров аренды земельных участков | 176 | 216 | 580 |
| 4 | Количество действующих договоров аренды имущества | 26 | 28 | 27 |
Районное жилищно-коммунальное хозяйство - это 142,2 тыс. квадратных метров жилой площади; 5 котельных и 114 тепловых пунктов; 271,0 км водопроводных, 51,1 км водоотводящих, 14,85 км тепловых, 128,6 км электрических сетей, 141 водонапорная башня; 8 единиц очистных сооружений.
Касимовский район обеспечен 5 междугородними автобусными маршрутами (Москва, Рязань, Сасово, Шилово, Муром, Владимир, Н.Новгород).
Район имеет свою железнодорожную ветку, на которой осуществляется движение пассажирских (Москва - Шилово - Касимов) и товарных составов. Крупные предприятия района и города имеют возможность доставки грузов на свои железнодорожные тупики и отправки с них готовой продукции.
Сеть автомобильных дорог района состоит из территориальных и ведомственных. Из числа территориальных дорог три бывшие республиканского значения. Это автодороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов; Ряжск - Касимов - Муром - Павлово - Нижний Новгород; Шацк - Касимов - общей протяженностью по району 111,4 км. Все центральные усадьбы района имеют связь с административным центром автодорогами с асфальтобетонным покрытием. Основную часть дорог общего пользования, 477 км, обслуживает Касимовское дорожное ремонтно-строительное управление филиал ОАО "Рязаньавтодор".
Сельское хозяйство Касимовского района специализируется на производстве продукции животноводства, молока и мяса. Растениеводство сориентировано на производство зерна, картофеля и обеспечение животноводства кормами. Аграрная реформа предприятий и организаций АПК, проводимая в районе, заложила основы многоукладной экономики сельского хозяйства. В результате преобразований сложилась организационно-правовая структура аграрного сектора экономики, которая представлена сельскохозяйственными производственными и потребительскими кооперативами, акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, колхозами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами граждан. Созданы правовые и организационные условия для функционирования предприятий всех организационно-правовых форм собственности.
Развивается тенденция присоединения экономически слабых хозяйств к более сильным.
Агропромышленный комплекс состоит из 19 сельхозпредприятий (различных форм собственности), 13 крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 13900 личных подсобных хозяйств, 1 предприятие, обслуживающее АПК Касимовского района.
Из них в число крупных и средних предприятий входят:
- колхоз им. Ленина,
- колхоз "Заветы Ильича",
- ООО "Новый путь",
- ООО "Бельки",
- ООО "Колос".
В 2008 г. удельный вес прибыльных сельхозпредприятий из общего числа сельхозпредприятий составляет 71%.
Доля фактически используемых сельхозугодий в общей площади сельхозугодий района в 2008 г. составила 25%. Для дальнейшего развития сельского хозяйства в районе принимаются меры по увеличению используемой площади сельхозугодий.
млн. руб.
| NN пп | Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| 1 | Произведено валовой продукции по сельхозпредприятиям | 290 | 320 | 500 |
| 2 | Выручка от реализации сельхозпродукции | 184 | 231 | 305 |
Производство продукции растениеводства и урожайность
сельскохозяйственных культур в сельхозпредприятиях
Касимовского района
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
| Валовой сбор, тыс. тонн | ||||
| Зерно (чистый вес) | 17,2 | 19,9 | 12,4 | 21,6 |
| Картофель | 12,5 | 14,4 | 15,6 | 21,0 |
| Урожайность, ц/га | ||||
| Зерно (чистый вес) | 16,0 | 22,5 | 16,3 | 21,9 |
| Картофель | 201,6 | 231,7 | 181,8 | 231,1 |
Низкое естественное плодородие почв Касимовского района позволяет получать без применения средств химизации 10 - 12 центнеров с 1 га в переводе на зерно. В этих условиях нужна постоянная работа по повышению плодородия почв: известкование, фосфорирование, внесение органических и минеральных удобрений.
За счет повышения продуктивности дойного стада в сельхозпредприятиях планируется ежегодный рост производства молока, его объемы в 2012 году будут составлять 28010 т.
Поголовье крупного рогатого скота будет постепенно увеличиваться, планируется усилить ветеринарную и лечебно-профилактическую работу со скотом с целью увеличения срока использования коров.
Основными производителями мяса на 2010 - 2012 годы остаются колхоз им. Ленина, колхоз "Заветы Ильича", СПК "Луч". Объем реализации мяса всех видов скота к 2012 году составит 3164 т.
Требует обновления и технологической модернизации производственная база по ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники. Нагрузка на сельскохозяйственную технику превышает норму. Имеющийся парк машин сильно изношен. Срок амортизации свыше 10 лет.
При осуществлении технического переоснащения парка машин и тракторов первоочередное внимание будет уделяться приобретению высокопроизводительных тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, комбинированных многооперационных агрегатов, высокопроизводительных комплексов машин для производства зерновых, картофеля, овощей, заготовки кормов, уборки урожая и другой техники.
Основными источниками обновления основных фондов являются собственные средства предприятий, инвестиционные кредиты банков, средства федерального и областного лизинга, а также государственная поддержка в форме субсидий на возмещение процентной ставки банковских кредитов, полученных на инвестиционные цели.
Жизненный уровень сельского населения, его благосостояние, закрепление профессиональных кадров, создание трудового потенциала напрямую зависят от жилищных условий на селе. Причем необходимо жилье, отвечающее возросшим потребностям человека в его качестве, внутреннем обустройстве и внешнем архитектурном облике.
Увеличился отток сельского населения, особенно квалифицированных специалистов и молодежи, а пополнить их ряды некем, т.к. сегодня основная проблема в сельскохозяйственных предприятиях - отсутствие свободного жилья, пригодного для проживания. Всего по району число жилых квартир в расчете на 1000 человек составляет 708. Вопрос обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов АПК и социальной сферы села в районе решается с помощью участия в ФЦП "Социальное развитие села до 2012 г.", ОЦП "Жилищное строительство в сельской местности Рязанской области до 2010 г.". Распределение средств федерального и областного бюджетов по предоставлению субсидий гражданам осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Строительство жилых домов осуществляется хозяйственным или подрядным способом.
Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов АПК
и социальной сферы села в Касимовском районе до 2012 года
| NN пп | Годы строительства | Объем капитальных вложений | Ввод жилья | Количество домов | ||||
| Всего, млн. руб. | В том числе | Всего, кв. м | В т.ч. покупка, кв. м | Всего, шт. | В т.ч. покупка, шт. | |||
| Фед. бюджет, субсидии | Обл. бюджет, субсидии | |||||||
| 1. | 2008 год | 6,3 | 2,1 | 4,2 | 930 | 565 | 10 | 8 |
| 2. | 2009 год | 8,3 | 2,8 | 5,5 | 1132 | 640 | 12 | 8 |
В ходе реализации мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы в 2009 году завершено строительство в с. Торбаево 20 коттеджей для работников колхоза им. Ленина.
Исполнение бюджета Касимовского района за последние три года
тыс. руб.
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
| Доходы, всего: | 256226 | 329376 | 388111 |
| в т.ч. собственные доходы | 64711 | 86472 | 95353 |
| безвозмездные поступления | 187750 | 235185 | 282956 |
| доходы от предпринимательской деятельности | 3765 | 7719 | 9802 |
| возврат безвозмездных поступлений | - | - | - |
| Расходы, всего: | 253684 | 329718 | 392461 |
| в т.ч. образование | 10646 | 138215 | 144393 |
| здравоохранение | 45828 | 60144 | 67971 |
| культура | 19398 | 26554 | 31470 |
| ЖКХ | 19248 | 28594 | 55442 |
| социальная политика | 12215 | 24028 | 24358 |
| межбюджетные трансферты в бюджеты поселений | - | - | - |
Бюджет Касимовского района формируется и исполняется как консолидированный с 2008 г. В него входят бюджеты 25 городских и сельских поселений и районный бюджет.
Исполнение консолидированного бюджета
Касимовского района по доходам и расходам
тыс. руб.
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Доходы, всего: | 496356 | 408610 | 409193 | 409942 |
| в т.ч. собственные доходы | 96388 | 98500 | 99083 | 99832 |
| безвозмездные поступления | 399968 | 310110 | 310110 | 310110 |
| доходы от предпринимательской деятельности | - | - | - | - |
| возврат безвозмездных поступлений | 157 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы, всего: | 491230 | 423000 | 443944 | 443944 |
| в т.ч. образование | 175668 | 186866 | 190200 | 190200 |
| здравоохранение | 68536 | 74229 | 76600 | 76600 |
| культура | 31435 | 33014 | 34620 | 34620 |
| ЖКХ | 89335 | 34438 | 35500 | 35500 |
| социальная политика | 35552 | 22320 | 23510 | 23510 |
| межбюджетные трансферты в бюджеты поселений | 13493 | 13796 | 13796 | 13796 |
Бюджет района остается дотационным - безвозмездные поступления от других бюджетов в общем объеме доходов бюджета значительны и составляют в 2009 г. 80,6% всего объема доходов.
В соответствии с исполнением собственных и переданных полномочий муниципального района и поселений запланированы расходы и других разделов.
Расходы бюджета несут явно выраженную социальную направленность, так, в 2010 г. доля расходов от объема всех расходов консолидированного бюджета:
- "Образование" - 186866,4 тыс. руб., или 44,2%;
- "Здравоохранение" - 74229 тыс. руб., или 17,5%;
- "Культура" - 33014 тыс. руб., или 7,8%.
В бюджете на 2010 г. средства на оплату труда определены исходя из сохранения действующих в 2009 году условий оплаты, расходы на оплату коммунальных услуг - с учетом прогнозируемого роста тарифов.
Расходы, не связанные с социальными выплатами, с учетом сокращения на 15% от факта 2009 года.
Раздел III.Цели и задачи перспективного комплексного социально-экономического развития муниципального образования - касимовский район и сроки реализации программы цель стратегического развития муниципального образования - касимовский район - повышение качества жизни населения на основе создания эффективного промышленного комплекса и сельскохозяйственного производства, развития социальной сферы.
Для достижения данной цели в соответствии с комплексной программой необходимо решить следующие задачи:
1.Развитие экономики:
- реализация мер, направленных на смягчение последствий экономического кризиса в экономике района;
- развитие высокотехнологичного производства и внедрение новых технологий;
- повышение рентабельности действующих предприятий за счет технического перевооружения и целевого финансирования;
- повышение эффективности предприятий по обработке древесины и производству изделий из дерева на основе применения безотходной технологии;
- направлением развития лесопромышленного комплекса должно стать опережающее развитие производства по глубокой переработке древесины, что позволит более полно и рационально использовать всю массу заготовленной древесины, включая малоценную лиственную.
2.Инвестиционное развитие:
- повышение инвестиционной привлекательности Касимовского района;
- создание благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- организационная и методическая поддержка реализации инвестиционных проектов на территории Касимовского района;
- определение проектов и отбор площадок для реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий настоящей Программы.
3.Агропромышленный комплекс:
- в растениеводстве - увеличение производства зерна, внедрение новых технологий по возделыванию картофеля, применение энергосберегающей технологии возделывания зерновых культур, повышение плодородия почв.
- в животноводстве - повышение устойчивости и эффективности производства животноводческой продукции на основе увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных, роста их продуктивности за счет проведения комплекса мероприятий по улучшению селекционно-племенной работы, совершенствованию технологий содержания, кормления, рационального размещения скота;
- в кормопроизводстве - существенное укрепление кормовой базы путем расширения посевов бобовых многолетних трав и зернобобовых культур, проведение реконструкции животноводческих помещений и замены технологического оборудования. В связи с этим выполнение намеченных объемов производства животноводческой продукции в 2010 - 2012 годах возможно только на основе прочной кормовой базы;
- улучшение материально-технического и технологического обеспечения сельскохозяйственного производства на основе внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;
- обновление и модернизация производственной базы по ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники;
- контроль планирования и целевого использования земель сельхозназначения;
- создание системы подготовки и переподготовки управленческих кадров в сфере АПК;
- обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности, формирование кадрового потенциала, необходимого для выполнения задач перед АПК района;
- стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере сельских муниципальных образований выпускников высших и средних учебных заведений;
- активизация работы по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций;
- стимулирование развития малых форм хозяйствования;
- развитие пищевой и перерабатывающей промышленности - рост объемов производства пищевой продукции, расширение ассортимента, в т.ч. повышенной биологической и пищевой ценности, повышение качества, снижение издержек производства за счет внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий, рационального использования вторичных сырьевых ресурсов;
- создание единой системы информационного обеспечения (ЕСИО) АПК.
4.Жилищное строительство и социальное развитие территорий:
- увеличение объектов жилищного строительства и создание объектов инфраструктуры для жилищного строительства.
5.Развитие рынка товаров и услуг:
- улучшение обслуживания населения за счет использования современных технологий организации работы в сфере торговли и бытового обслуживания населения;
- реконструкция и модернизация существующих объектов предприятий торговли и общественного питания;
- строительство новых стационарных предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в соответствии с проектами развития административных зон;
- создание муниципальных рынков, реконструкция и благоустройство мест для выездной торговли в населенных пунктах района;
- обеспечение высокохудожественного рекламного оформления предприятий потребительского рынка, благоустройство прилегающих к ним территорий.
6.Физкультура и спорт:
- доступность услуг учреждений физкультуры и спорта для всех жителей района;
- приведение базы спортивно-оздоровительной работы в соответствие с социальными нормами и нормативами;
- повышение квалификации физкультурных кадров;
- обеспечение социальной защищенности и мер стимулирования тренерского труда, а также соответствия между качеством труда и его оплатой;
- обеспечение необходимых условий для развития двигательной активности детей и учащейся молодежи;
- выявление уровня физической подготовки школьников и учащихся образовательных учреждений;
- развитие физических и волевых качеств у молодежи в целях подготовки к военной службе;
- вовлечение различных слоев населения в занятия физической культурой, создание условий для этой работы в коллективах и по месту жительства;
- совершенствование медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом;
- совершенствование средств и методов информационного обеспечения и широкой пропаганды физической культуры и здорового образа жизни в современных условиях.
7.Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей
в сельской местности:
- повышение уровня газификации населенных пунктов района;
- строительство газораспределительных сетей и АТП в социальной сфере;
- перевод на газовое топливо централизованных источников теплоснабжения;
- обеспечение проектно-сметной документацией объектов, переводимых на газовое топливо;
- реконструкция водопроводных сетей;
- реконструкция трансформаторных подстанций.
8.Социальная сфера:
1) Образование:
- обеспечение общедоступности качественного бесплатного общего и дошкольного образования;
- развитие системы дополнительного образования;
- повышение квалификации педагогических и руководящих кадров;
- обеспечение финансирования для развития материально-технической базы образовательных учреждений;
- информатизация образования;
- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.
2) Культура:
- сохранение, использование и популяризация культурного и исторического наследия;
- создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям;
- создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры;
- сохранение и развитие творческого потенциала Касимовского района;
- укрепление единого культурного пространства района;
- интеграция культуры района в областное, российское и мировое культурное пространство;
- улучшение условий труда и обеспечение социальной защиты работников культуры и искусства.
- создание в районе туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего повышение туристской привлекательности;
3) Медицина:
- повышение качества и доступности бесплатной и высококвалифицированной медицинской помощи;
- совершенствование системы управления качеством медицинской помощи;
- укрепление материально-технической базы здравоохранения;
- совершенствование кадрового обеспечения учреждений здравоохранения;
- совершенствование системы оплаты труда медицинских работников;
- приведение инфраструктуры здравоохранения в соответствие с современными потребностями населения в медицинской помощи, включая развитие первичной медицинской помощи, оказываемой врачами общей практики, повышение роли участковых терапевтов и педиатров;
- совершенствование работы по защите прав граждан на получение качественной медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение;
- определение приоритетности профилактических и реабилитационных мероприятий в муниципальных ЛПУ, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, охрану здоровья матери и ребенка, пропаганду здорового образа жизни;
- повышение экономической эффективности использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов здравоохранения.
Сроки реализации Программы - 2010 - 2012 годы.
Раздел IV.Механизм реализации программы реализация программы осуществляется администрацией, иными органами местного самоуправления касимовского муниципального района и хозяйствующими субъектами на основе положений действующего законодательства, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, Правительства Рязанской области по вопросам социально-экономического развития России.
Механизм реализации Программы включает следующие базовые элементы:
- стратегическое планирование и прогнозирование;
- реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ;
- анализ хода реализации Программы и своевременную корректировку.
Ответственные исполнители Программы обеспечивают в полном объеме выполнение предусмотренных Программой мероприятий, ежегодно осуществляют анализ реализации Программы и своевременную корректировку.
Реализация Программы оценивается на основе показателей результативности мероприятий Программы и достижения ее целевых показателей.
Раздел V.Программные мероприятия реализация программы будет осуществляться по направлениям, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия программы.
Программные мероприятия разделены на три блока:
1.Организационные мероприятия, реализуемые администрацией района в рамках своей текущей деятельности, не требующие дополнительного финансирования (Приложение N 1).
2.Программные мероприятия, финансируемые из местного бюджета, и мероприятия, включенные в местные, областные целевые программы (Приложение N 2).
3.Программные мероприятия (инвестиционные проекты), реализуемые за счет внебюджетных средств (Приложение N 3).
Перечень действующих областных и муниципальных программ
1) Программа "Развитие агропромышленного комплекса Касимовского района на 2009 - 2012 годы".
2) Долгосрочная целевая программа "Развитие газификации Рязанской области на 2010 - 2012 гг."
3) Концепция развития потребительского рынка товаров и услуг Касимовского района до 2012 года.
4) Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года".
5) Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Касимовском районе на 2008 - 2011 годы".
6) Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма, формирование здорового образа жизни населения Касимовского района на 2006 - 2010 годы".
7) Долгосрочная целевая программа "Пригородное сообщение в Касимовском районе на период 2008 - 2015 годов.
8) Муниципальная целевая программа "Развитие образования Касимовского района на 2007 - 2010 гг.".
9) Областная целевая программа "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в Рязанской области в 2007 - 2010 гг.".
10) Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений".
11) Долгосрочная целевая программа "Культура Касимовского района на 2010 - 2012 годы".
12) Территориальная целевая программа "Профилактика вирусных гепатитов В и С в Касимовском районе 2009 - 2011 гг.".
13) Территориальная целевая программа "Развитие службы крови на 2009 - 2011 гг.". по Касимовскому району.
14) Территориальная целевая программа "Сахарный диабет по Касимовскому району на 2009 - 2011 гг.".
15) Территориальная целевая программа "Необходимые меры борьбы с туберкулезом в г. Касимове и Касимовском районе. 2009 - 2011 гг.".
16) Основные мероприятия территориальной целевой программы "Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории г. Касимова и Касимовского района на 2009 - 2011 гг.".
17) Территориальная целевая программа "Неотложные меры по предупреждению распространения в Касимовском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ СПИД) на 2007 - 2011 гг.".
Приложения
2010-04-08 Приложение к Программе от 08 апреля 2010 года № 174-IV Показатель
2010-04-08 Приложение к Программе от 08 апреля 2010 года № 174-IV Показатель
2010-04-08 Приложение к Программе от 08 апреля 2010 года № 174-IV Показатель
2010-04-08 Приложение к Программе от 08 апреля 2010 года № 174-IV
2010-04-08 Приложение к Программе от 08 апреля 2010 года № 174-IV Показатель