Программа от 25.03.2010 г № 331
Программа «Энергосбережение в коммунальном комплексе МО — Рязанский муниципальный район на 2010 — 2011 годы»
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы "Энергосбережение
в коммунальном комплексе МО - Рязанский муниципальный
район на 2010 - 2011 годы"
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в коммунальном комплексе МО - Рязанский муниципальный район на 2010 - 2011 годы" (далее по тексту - Программа) |
| Заказчик Программы | Управление ЖКХ и КС МО - РМР |
| Разработчик Программы | Управление ЖКХ и КС МО - РМР |
| Основание для разработки Программы | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Федеральный закон от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ "Об энергосбережении", Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 20 февраля 2009 года, Постановление Правительства Рязанской области от 8 октября 2008 года N 248 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области", распоряжение Правительства Рязанской области от 24 декабря 2008 года N 760-р (План первоочередных действий Правительства Рязанской области и центральных органов исполнительной государственной власти Рязанской области по преодолению последствий мирового финансового кризиса в экономике региона, п. 1.4), Постановление Правительства Рязанской области N 276 от 13 октября 2009 г. "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в коммунальном комплексе Рязанской области на 2010 - 2011 годы" |
| Исполнители Программы | Управление ЖКХ и КС МО - РМР |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является повышение эффективности энергопроизводства (энергопотребления) путем реконструкции и технического перевооружения отраслей коммунального хозяйства и бюджетной сферы на новой технологической основе. Задачей Программы является энергосбережение в коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере |
| Целевые индикаторы и показатели | Целевыми показателями являются: - удельные расходы на производство, транспортировку и потребление топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР); - расходы на ТЭР при производстве и транспортировке продукции; - объемы потребления ТЭР |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2011 годы |
| Перечень основных мероприятий | Применение энергоэффективного оборудования на предприятиях коммунального комплекса, организациях бюджетной сферы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств областного бюджета, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий Программы в 2010 2011 годах, составляет 4609,8 тыс. руб., в том числе: в 2010 г. - 944 тыс. руб., в 2011 г. - 3435 тыс. руб., местного бюджета - 230,8 тыс. руб., в том числе: в 2010 г. - 49,7 тыс. руб., в 2011 г. - 181,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности | В результате выполнения предусмотренного Программой комплекса мер по энергосбережению предполагается получить экономию денежных средств по муниципальным предприятиям в размере 700 тыс. руб. Темпы роста тарифов организаций коммунального комплекса, участвующих в Программе, снизятся на 1% при оказании услуг по теплоснабжению и до 5% при оказании услуг по водоснабжению |
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Необходимость разработки и реализации Программы "Энергосбережение в коммунальном комплексе МО - Рязанский муниципальный район на 2010 - 2011 годы" обусловлена постоянно возрастающими удельными показателями потребления энергоресурсов на производство единицы продукции, низким уровнем использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), ухудшением экологической обстановки при использовании ТЭР. На эффективность энергоиспользования негативное влияние оказывают повсеместно допускаемые значительные непроизводственные потери энергоресурсов, расточительность и бесхозяйственность в их расходовании, плохо налаженный учет и контроль за использованием топлива и энергии.
Потенциал энергоснабжения по Рязанскому району оценивается в 37% от общего объема энергопотребления или 700 тыс. рублей в год, примерно половина приходится на бюджетную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ). При этом следует отметить, что потенциал энергосбережения для Рязанского района оценивался исходя из проведения организационно-технических мероприятий, существенно не затрагивающих вопросы замены физически и морально устаревшего оборудования. При применении современного оборудования потенциал энергосбережения может возрасти до 55 - 60%.
Для успешного проведения энергосберегающей политики в районе необходимо, в первую очередь, создание организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих повышение энергетической безопасности района, оптимизация потребления энергетических ресурсов, согласование интересов производителей и потребителей по эффективному использованию энергоресурсов.
Часть из приведенных выше проблем предлагается решить с использованием программно-целевого метода, так как при выборе варианта решения проблем он признан наиболее рациональным и позволяющим обеспечить оптимальное решение с координацией усилий всех заинтересованных сторон.
Также следует отметить, что в настоящее время средства на энергосбережение в тарифах на тепловую, электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение для предприятий Рязанского района не учтены. И ввиду того, что рост тарифов предприятий ЖКХ ограничен предельными уровнями, устанавливаемыми РЭК Рязанской области, финансирование мероприятий по энергосбережению за счет тарифов будет проходить по остаточному принципу и не даст существенного эффекта. В связи с этим финансирование программных мероприятий по энергосбережению за счет средств областного и муниципального бюджетов является наиболее эффективным.
2.Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является повышение эффективности энергопроизводства (энергопотребления) путем реконструкции и технического перевооружения отраслей коммунального хозяйства и бюджетной сферы на новой технологической основе.
Задачей Программы является энергосбережение в коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере.
3.Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы - 2010 - 2011 годы.
4.Ресурсное обеспечение Программы
В реализации Программы участвуют средства областного и муниципального бюджетов. Планируемое распределение средств областного и местного бюджетов приведено в таблице:
| Объем финансирования, тыс. руб. | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего |
| 2010 год | 943,97 | 49,69 | 993,66 |
| 2011 год | 3435,04 | 180,7 | 3615,74 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета.
Предложения об объемах финансирования Программы на соответствующий год за счет средств бюджета МО вносятся вместе с проектом решения о бюджете на соответствующий финансовый год или при корректировке бюджета.
Объемы ассигнований из бюджета МО на реализацию мероприятий Программы утверждаются в составе бюджета МО.
Ежегодное распределение лимитов капитальных расходов по объектам, включенным в Программу, утверждается в форме приложения к решению районной Думы об утверждении бюджета МО на соответствующий финансовый год.
5.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий состоит из комплекса работ по энергосбережению в соответствии с предварительными объемами их финансирования по муниципальным районам и городским округам.
Перечень объектов,
планируемых к финансированию в рамках Программы
"Энергосбережение в коммунальном комплексе МО - Рязанский
муниципальный район на 2010 - 2011 годы"
| NN пп | Наименование и местонахождение объекта | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. | Областной бюджет | Бюджет МО | ||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||||
| 1. Варсковское сельское поселение | |||||||
| 1.1. | п. Варские | Установка частотного регулятора | 105,3 | - | 100 | - | 5,3 |
| 2. Высоковское сельское поселение | |||||||
| 2.1. | п. Стенькино | Установка частотного регулятора | 110 | 104,5 | - | 5,5 | - |
| 3. Вышгородское сельское поселение | |||||||
| 3.1. | с. Вышгород | Установка частотного регулятора, 2 шт. | 247,15 | 104,51 | 130,6 | 5,51 | 6,53 |
| 3.2. | д. Дудкино | Установка частотного регулятора | 123,8 | - | 117,6 | - | 6,2 |
| 4. Вышетравинское сельское поселение | |||||||
| 4.1. | п. Дашки-2 | Установка частотного регулятора | 126,3 | - | 120 | - | 6,3 |
| 5. Дубровическое сельское поселение | |||||||
| 5.1. | с. Дубровичи | Установка частотного регулятора | 126,3 | - | 120 | - | 6,3 |
| 6. Дядьковское сельское поселение | |||||||
| 6.1. | д. Вишневка | Установка частотного регулятора | 123,8 | - | 117,6 | - | 6,2 |
| 7. Заборьевское сельское поселение | |||||||
| 7.1. | с. Заборье | Установка частотного регулятора, 2 шт. | 247,6 | - | 235,2 | - | 12,4 |
| 7.2. | с. Агро-Пустынь | Установка частотного регулятора, 2 шт. | 247,62 | 87,8 | 147,44 | 4,62 | 7,76 |
| 7.3. | д. Полково | Установка частотного регулятора | 92,42 | 87,8 | - | 4,62 | - |
| 7.4. | п. Ласковский | Установка частотного регулятора | 123,8 | - | 117,6 | - | 6,2 |
| 8. Искровское сельское поселение | |||||||
| 8.1. | п. Госплемстанция | Установка частотного регулятора | 123,8 | - | 117,6 | - | 6,2 |
| 8.2. | с. Букрино | Установка частотного регулятора | 123,8 | - | 117,6 | - | 6,2 |
| 8.3. | д. Шевцово | Установка частотного регулятора | 123,8 | - | 117,6 | - | 6,2 |
| 8.4. | д. Ялино | Установка частотного регулятора | 123,8 | - | 117,6 | - | 6,2 |
| 9. Кораблинское сельское поселение | |||||||
| 9.1. | с. Кораблино | Установка частотного регулятора, 2 шт. | 225,8 | 104,5 | 110 | 5,5 | 5,8 |
| 10. Льговское сельское поселение | |||||||
| 10.1. | с. Льгово | Установка частотного регулятора | 123,8 | - | 117,6 | - | 6,2 |
| 10.2. | с. Рубцево | Установка частотного регулятора | 123,8 | - | 117,6 | - | 6,2 |
| 11. Мурминское сельское поселение | |||||||
| 11.1. | п. Мурмино (ЖКХ - КНС) | Установка частотного регулятора | 250 | - | 237,5 | - | 12,5 |
| 11.2. | с. Долгинино артскважина | Установка частотного регулятора | 123,8 | - | 117,6 | - | 6,2 |
| 12. Окское сельское поселение | |||||||
| 12.1. | п. Окский | Установка частотного регулятора, 2 шт. | 247,6 | - | 235,2 | - | 12,4 |
| 12.2. | д. Ивкино | Установка частотного регулятора | 123,8 | - | 117,6 | - | 6,2 |
| 12.3. | п. Окский (котел) | Установка частотного регулятора, 2 шт. | 371,4 | - | 352,8 | - | 18,6 |
| 13. Полянское сельское поселение | |||||||
| 13.1. | с. Шумашь | Установка частотного регулятора | 115,8 | - | 110 | - | 5,8 |
| 14. Подвязьевское сельское поселение | |||||||
| 14.1. | с. Подвязье (станция 2-го подъема) | Установка частотного регулятора | 152,53 | 144,9 | - | 7,63 | - |
| с. Подвязье (артскважина) | Установка частотного регулятора, 2 шт. | 247,59 | 132,41 | 102,8 | 6,97 | 5,41 | |
| 14.2. | д. Киселево (артскважина) | Установка частотного регулятора | 147,3 | - | 139,9 | - | 7,4 |
| 15. Турлатовское сельское поселение | |||||||
| 15.1. | д. Турлатово (артскважина) | Установка частотного регулятора | 186,89 | 177,55 | - | 9,34 | - |
| Итого: | 4609,4 | 943,97 | 3435,04 | 49,69 | 180,7 |
Предполагается реализация следующих программных мероприятий:
- установка систем частотного регулирования;
- реконструкция систем водоподготовки;
- перевод потребителей с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения;
- применение энергосберегающих систем освещения;
- использование оборудования, материалов и технологий в целях снижения потерь.
Предварительное распределение средств по сельским поселениям осуществлено исходя из планируемой к финансированию суммы средств муниципального бюджета и численности населения по каждому сельскому поселению. Данное распределение носит прогнозный характер. Распределение средств по получателям производится постановлением Правительства Рязанской области с учетом представленных в министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области проектно-сметной или сметной документации и утвержденных муниципальных целевых программ.
6.Система управления реализацией Программы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является управление ЖКХ и капитального строительства муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области.
В реализации Программы предусматривается участие министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области, органов местного самоуправления Рязанской области, предприятий коммунального комплекса, подрядных организаций различных форм собственности.
Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области выполняет следующие функции:
1) осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям финансирования из областного бюджета мероприятий Программы и согласовывает их с заместителем главы администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район, курирующим вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства;
2) формирует проект мероприятий Программы на очередной год;
3) разрабатывает и заключает договоры (соглашения) о предоставлении субсидий с исполнителями Программы;
4) осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы в процессе ее выполнения;
5) осуществляет правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
6) подготавливает и представляет отчетность в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящей Программы;
7) ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также при необходимости вносит в финансовое управление муниципального образования - Рязанский муниципальный район предложения о корректировке Программы либо прекращении ее выполнения;
8) осуществляет техническое сопровождение при выполнении работ по Программе;
9) иные функции по реализации Программы.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области предоставляются при наличии соответствующих утвержденных муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по строительно-монтажным работам, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению оборудования на объектах коммунального комплекса и бюджетной сферы, а также при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области обязательств по долевому финансированию в размере не менее 5% от сметной стоимости строительства (реконструкции) объектов.
Порядок и условия предоставления средств областного бюджета определяются соглашениями, заключаемыми министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области.
Субсидии из областного бюджета направляются главному распорядителю с целью последующего перечисления в бюджеты муниципальных образований Рязанской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы законом Рязанской области об областном бюджете на соответствующий год.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования - Рязанский муниципальный район.
Контроль за целевым использованием средств областного бюджета в установленном порядке осуществляют Рязанская областная Дума, Счетная палата Рязанской области, министерство финансов Рязанской области.
7.Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы
Управление ЖКХ и капитального строительства муниципального образования - Рязанский муниципальный район направляет отчеты об исполнении Программы по форме и в сроки, установленные Правительством Рязанской области.
В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 8 октября 2008 года N 248 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области" заказчик Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Рязанской области информацию об итогах реализации Программы за отчетный период.
Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Рязанской области ежегодно представляет в Правительство Рязанской области информацию об исполнении Программы.
8.Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы
Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурса) можно сократить или полезно использовать, если выполнить соответствующие усовершенствования технологических процессов.
Реализация программных мероприятий позволит:
- при установке систем частотного регулирования на группах насосов, тягодутьевых машинах котельных и объектах водопроводно-канализационного хозяйства на 30 - 40% сократить расход электроэнергии, а также на 20% сократить расход воды и тепла и избежать возможных гидравлических ударов;
- при внедрении передовых методов обработки воды для нужд котельных повысить надежность работы систем теплоснабжения и получить экономию топлива 5 - 20 кг у.т./Гкал (по предварительным данным, экономия составит до 808 тонн условного топлива в год);
- при переводе потребителей с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения сэкономить тепловую и электрическую энергию (по предварительным данным, экономия электроэнергии составит 2236 тыс. кВт. ч в год);
- при применении энергосберегающих систем освещения сократить потребление электроэнергии до 40% при сохранении того же уровня освещенности (по предварительным данным, экономия электроэнергии составит 365 тыс. кВт. ч в год);
- при использовании материалов и технологий в целях снижения потерь экономия ТЭР, по предварительным данным, составит 5 - 20%.
9.Оценка социально-экономической эффективности Программы
В результате выполнения предусмотренного Программой комплекса мер по энергосбережению предполагается получить экономию денежных средств по муниципальным предприятиям в размере 700 тыс. руб. Темпы роста тарифов организаций коммунального комплекса, участвующих в Программе, снизятся на 1% при оказании услуг по теплоснабжению и до 5% при оказании услуг по водоснабжению.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить затраты бюджетов за счет сокращения потребления энергоресурсов;
- уменьшить расходование энергоресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия оборудования;
- повысить надежность энергоснабжения потребителей;
- увеличить сроки службы оборудования и оптимизировать его работу;
- сократить затраты на ремонт оборудования;
- сократить вредные выбросы в окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в области.
Реализация Программы позволит сэкономить топливно-энергетические ресурсы, а высвободившиеся средства направить на реконструкцию коммуникаций и оборудования организаций коммунального комплекса.