Программа от 04.02.2010 г № 35
Долгосрочная целевая программа муниципального образования — Сараевский муниципальный район «Энергосбережение в коммунальном комплексе Сараевского муниципального района Рязанской области на 2010 — 2011 годы»
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы муниципального образования -
Сараевский муниципальный район "Энергосбережение в
коммунальном комплексе Сараевского муниципального района
Рязанской области на 2010 - 2011 годы"
| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в коммунальном комплексе Сараевского муниципального района Рязанской области на 2010 - 2011 годы" (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области |
| Разработчик Программы | Управление сельского хозяйства муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", долгосрочная целевая программа "Энергоснабжение в коммунальном комплексе Рязанской области на 2010 - 2011 годы", утвержденная Постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2009 N 276, Постановление главы муниципального образования Сараевский муниципальный район от 26.12.2008 N 441 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании - Сараевский муниципальный район Рязанской области" |
| Исполнители Программы | Управление сельского хозяйства муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области, администрации городского и сельских поселений Сараевского муниципального района Рязанской области (по согласованию) |
| Цели и задачи | Цели: повышение эффективности энергопроизводства (энергопотребления) путем реконструкции и технического перевооружения отраслей коммунального хозяйства и бюджетной сферы на новой технологической основе. Задачи: энергосбережение в коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере |
| Целевые индикаторы и показатели | Сократятся удельные расходы на производство, транспортировку и потребление топливно-энергетических ресурсов. На водозаборных узлах сократятся расходы электроэнергии на 40%, воды - на 20%. В системе электроснабжения сократится потребление электроэнергии до 40% |
| Сроки реализации | Программа реализуется в 2010 - 2011 годах |
| Перечень основных мероприятий | Применение энергоэффективного оборудования на предприятиях коммунального комплекса, организациях бюджетной сферы: установка систем частотного регулирования на водозаборные узлы в р.п. Сараи, с. Витуша, п. Зеркальные Пруды, с. Паники; установка фотоэлементов уличного освещения в р.п. Сараи; установка энергосберегающих систем освещения |
| Объемы и источники финансирования | Всего финансирование - 1733,00 тыс. руб., в том числе: 2010 г. - 373,00 тыс. руб.; 2011 г. - 1360,00 тыс. руб. Источники финансирования: областной бюджет - 1649,00 тыс. руб.; бюджеты муниципальных образований городского и сельских поселений - 84,00 тыс. рублей; Финансирование в 2010 году - 373,00 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 355,00 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований городского и сельских поселений - 18,00 тыс. рублей; Финансирование в 2011 году - 1360,00 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1294,00 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований городского и сельских поселений - 66,00 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат уточнению |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности | В ходе реализации мероприятий Программы ожидается получить экономию денежных средств в размере 692,00 тыс. руб. Темпы роста тарифов организаций коммунального комплекса, участвующих в Программе, при оказании услуг по водоснабжению снизятся на 5% |
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
В настоящее время требование роста энергоэффективности является ключевым в рамках новой энергетической стратегии России. Потенциал энергосбережения оценивается в 30 - 47% существующего годового потребления энергии, то есть почти треть вырабатываемой энергии выбрасывается "на ветер", а это огромные деньги, ресурсы, затраты. Износ энергопотребляющего и энергопроизводящего оборудования достигает 63 - 75%. На единицу выпускаемой продукции в России расходуется энергии в 2,5 раза больше, чем в США, в 3 раза больше, чем в странах Западной Европы.
Экономия топливно-энергетических ресурсов почти целиком достигается за счет естественного хода развития производства и быта. Повышение коэффициента полезного действия традиционных процессов производства электроэнергии, пара и горячей воды приблизилось к своему физическому пределу. Кроме того, повышение энерговооруженности, использование бедных природных ресурсов и увеличение глубины их переработки, улучшение бытовых условий и повышение жизненного уровня населения также привели к росту энергетических затрат и ограничению мер по экономии энергоресурсов.
Важной причиной неблагополучного положения в области энергоемкости экономики следует считать малую заинтересованность на всех уровнях управления, на производстве, на рабочих местах и в коммунальной сфере в экономном расходовании топливно-энергетических ресурсов.
Потенциал энергосбережения по Сараевскому району оценивается в 35% от общего энергопотребления.
Для успешного проведения энергосберегающей политики в Сараевском районе необходимо создание организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих повышение экономической безопасности района. Анализ ситуации показывает, что решение задачи из приведенных выше проблем возможно только программным методом.
2.Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы - повышение эффективности энергопроизводства (энергопотребления) путем реконструкции и технического перевооружения отраслей коммунального хозяйства и бюджетной сферы на новой технической основе.
Задача Программы - рациональное потребление энергетических ресурсов в коммунальном комплексе и бюджетной сфере:
- установка систем частотного регулирования на водозаборные узлы;
- применение энергосберегающих систем освещения.
3.Сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2010 - 2011 годах.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Источники финансирования Программы: областной бюджет, бюджеты городского и сельских поселений Сараевского муниципального района.
Всего финансирование составит 1733,00 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет - 1649,00 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение - 66,00 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования - Сысоевское сельское поселение - 6,00 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования - Борецкое сельское поселение - 6,00 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования - Телятниковское сельское поселение - 6,00 тыс. рублей.
Финансирование в 2010 году - 373,00 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет - 355,00 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение - 12,00 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования - Сысоевское сельское поселение - 6,00 тыс. рублей.
Финансирование в 2011 году - 1360,00 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет - 1294,00 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования - Сараевское городское поселение - 54,00 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования - Телятниковское сельское поселение - 6,00 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования - Борецкое сельское поселение - 6,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат уточнению.
В Программе средства бюджетов городского и сельских поселений Сараевского муниципального района используются для:
финансирования разработки проектно-сметной документации, финансирования работ по экспертизе и согласованиям разработанной проектно-сметной документации на эти объекты;
софинансирования установки систем частотного регулирования на объектах водозаборного узла и установки фотоэлементов уличного освещения, установки энергосберегающих систем освещения.
Участие в финансировании Программы муниципального образования (за счет средств бюджетов городского и сельских поселений муниципального образования) определяется договорами муниципального образования с заказчиками по строительству объектов, предусмотренных Программой.
5.Система программных мероприятий
| NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | ||
| Всего | в том числе | ||||||
| 2010 г. | 2011 г. | ||||||
| 1 | Установка систем частотного регулирования: | ||||||
| 1.1 | Водозаборный узел, р.п. Сараи, ул. Казинка | Администрация муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 118,00 | 118,00 | Экономический эффект 50,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,00 | 6,00 | |||||
| Итого | 124,00 | 124,00 | |||||
| 1.2 | Водозаборный узел, р.п. Сараи, ул. Базарная | Администрация муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 119,00 | 119,00 | Экономический эффект 50,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,0 | 6,00 | |||||
| Итого | 125,00 | 125,00 | |||||
| 1.3 | Водозаборный узел, с. Паники | Администрация муниципального образования Сысоевское сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 118,00 | 118,00 | Экономический эффект 50,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Сысоевское сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,00 | 6,00 | |||||
| Итого | 124,00 | 124,00 | |||||
| 1.4 | Водозаборный узел, р.п. Сараи, ул. 1 Мая | Администрация муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 118,00 | 118,00 | Экономический эффект 50,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,00 | 6,00 | |||||
| Итого | 124,00 | 124,00 | |||||
| 1.5 | Водоразборный узел, р.п. Сараи, ул. Заводская | Администрация муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 118,00 | 118,00 | Экономический эффект 50,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,00 | 6,00 | |||||
| Итого | 124,00 | 124,00 | |||||
| 1.6 | Водозаборный узел, р.п. Сараи, ул. Б.Сараи | Администрация муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 118,00 | 118,00 | Экономический эффект 50,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,00 | 6,00 | |||||
| Итого | 124,00 | 124,00 | |||||
| 1.7 | Водозаборный узел, р.п. Сараи, ул. Советская | Администрация муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 118,00 | 118,00 | Экономический эффект 50,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,00 | 6,00 | |||||
| Итого | 124,00 | 124,00 | |||||
| 1.8 | Водозаборный узел, р.п. Сараи, ул. Свердлова, 2 шт. | Администрация муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 236,00 | 236,00 | Экономический эффект 50,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 12,00 | 12,00 | |||||
| Итого | 248,00 | 248,00 | |||||
| 1.9 | Водозаборный узел, с. Витуша | Администрация муниципального образования Телятниковское сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 118,00 | 118,00 | Экономический эффект 50,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Телятниковское сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,00 | 6,00 | |||||
| Итого | 124,00 | 124,00 | |||||
| 1.10 | Водозаборный узел, п. Зеркальные Пруды | Администрация муниципального образования Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 118,00 | 118,00 | Экономический эффект 50,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,00 | 6,00 | |||||
| Итого | 124,00 | 124,00 | |||||
| 2 | Установка энергосберегающих систем освещения в р.п. Сараи | Администрация муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 170,0 | 170,00 | 100,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 9,00 | 9,00 | |||||
| Итого | 179,00 | 179,00 | |||||
| 3 | Установка фотоэлементов уличного освещения в р.п. Сараи | Администрация муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | Областной бюджет | 180,00 | 180,00 | Экономический эффект 42,00 тыс. руб. | |
| Бюджет муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 9,00 | 9,00 | |||||
| Итого | 189,00 | 189,00 | |||||
| Областной бюджет | 1649,00 | 355,00 | 1294,00 | 692,00 т. руб. | |||
| Администрация муниципального образования Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 66,00 | 12,00 | 54,00 | ||||
| Администрация муниципального образования Сысоевское сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,00 | 6,00 | |||||
| Администрация муниципального образования Телятниковское сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,00 | 6,00 | |||||
| Администрация муниципального образования Борецкое сельское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | 6,00 | 6,00 | |||||
| Итого | 1733,00 | 373,00 | 1360,0 |
6.Система управления реализацией Программы
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются управлением сельского хозяйства муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области. Администрации городского и сельских поселений несут ответственность за реализацию Программы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.
7.Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы
Заказчик Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования - Сараевский муниципальный район информацию об итогах реализации Программы, которая должна содержать:
- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям;
- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;
- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;
- соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства;
- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;
- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;
- соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;
- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.
8.Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы
Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурса) можно сократить или полезно использовать, если выполнить соответствующие усовершенствования технологических процессов.
Реализация программных мероприятий позволит:
- при установке систем частотного регулирования на объектах водозаборного узла на 40% сократить расход электроэнергии, а также на 20% сократить расход воды (экономия электроэнергии составит 130000 кВт.ч в год);
- при применении энергосберегающих систем освещения сократить потребление электроэнергии до 40% при сохранении того же уровня освещенности (экономия электроэнергии составит 12000 кВт.ч в год).
9.Оценка социально-экономической эффективности Программы
В результате выполнения предусмотренного Программой комплекса мер по энергосбережению предполагается получить экономию денежных средств организаций коммунального комплекса и бюджетной сферы в размере 692,00 тыс. рублей. Темпы роста тарифов организаций коммунального комплекса, участвующих в Программе, снизятся на 5% при оказании услуг по водоснабжению.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить затраты бюджетов за счет сокращения потребления энергоресурсов;
- уменьшить расходование энергоресурсов;
- сократить затраты на ремонт оборудования.
Реализация Программы позволит сэкономить топливно-энергетические ресурсы, а высвободившиеся средства направить на реконструкцию коммуникаций и оборудования организаций коммунального комплекса.