| Наименование |
План на
2008 год |
Исполнено
на
01.04.2007 |
Исполнено
на
01.04.2008 |
%
исполн.
к плану |
%
исполн.
к
соответ.
периоду
прошл.
года |
| ДОХОДЫ |
18200 |
2217,6 |
3529,9 |
19,4 |
159,2 |
| Налоги на прибыль, доходы |
13948 |
2042,9 |
2729,8 |
19,6 |
133,6 |
| Налог на доходы физических лиц |
13948 |
2042,9 |
2729,8 |
19,6 |
133,6 |
| Налоги на совокупный доход |
1593 |
319,6 |
322,1 |
20,2 |
100,8 |
| Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности |
1593 |
319,6 |
322,1 |
20,2 |
100,8 |
| Налоги на имущество |
533 |
155 |
82,3 |
15,4 |
53,1 |
| Налог на имущество физических
лиц |
190 |
67,4 |
14,6 |
7,7 |
21,7 |
| Земельный налог |
343 |
87,6 |
67,7 |
19,7 |
77,3 |
| Государственная пошлина |
853 |
115,9 |
116,7 |
13,7 |
100,7 |
| Задолженность по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам |
0 |
1,7 |
-7,8 |
|
-458,8 |
| Налог на прибыль организаций |
|
0,2 |
|
|
|
| Платежи за добычу подземных
вод |
|
|
|
|
|
| Налог на имущество предприятий |
|
|
|
|
|
| Земельный налог прошлых лет |
|
1,5 |
-0,1 |
|
|
| Целевые сборы с граждан |
|
|
|
|
|
| Прочие местные налоги и сборы |
|
|
-7,7 |
|
|
| Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности |
510 |
88,1 |
111,7 |
21,9 |
126,8 |
| Доходы, получаемые в виде
арендной платы за землю |
160 |
14,7 |
25,6 |
16,0 |
174,1 |
| Прочие доходы от использования
имущества |
350 |
73,4 |
86,1 |
24,6 |
117,3 |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
20 |
5,7 |
3,4 |
17,0 |
59,6 |
| Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду |
20 |
5,7 |
3,4 |
17,0 |
59,6 |
| Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов |
0 |
0 |
53,3 |
|
|
| Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности муниципальных
районов |
|
|
|
|
|
| Доходы от продажи земельных
участков, гос. собственность
на которые не разграничена и
которые расположены в границах
поселений |
|
|
53,3 |
|
|
| Штрафы, санкции, возмещение
ущерба |
743 |
97,9 |
122,6 |
16,5 |
125,2 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
-1,4 |
|
|
|
| Возврат остатков субвенций и
субсидий |
|
-607,8 |
-4,2 |
|
|
| Безвозмездные поступления |
104280 |
20596,2 |
26653,9 |
25,6 |
129,4 |
| Дотации бюджетам МР на
выравнивание бюджетной
обеспеченности 2020100105 |
51124 |
|
14021 |
|
|
| Дотации бюджетам МР на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
2020100305 |
2534 |
|
650 |
|
|
| Прочие субсидии бюджетам МР
2020299905 |
15787,8 |
|
1182 |
|
|
| Субвенции на осуществление
полномочий по первичному
воинскому учету на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
2020301505 |
249 |
|
61,6 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство 2020302105 |
878 |
|
586 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
2020302405 |
30316,2 |
|
9152,8 |
|
|
| Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также на оплату труда
приемному родителю 2020302705 |
1238 |
|
456,8 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования 2020302905 |
162 |
|
|
|
|
| Прочие субвенции бюджетам МР
2020399905 |
1991 |
|
543,7 |
|
|
| Доходы от продажи услуг,
оказываемых муниципальными
учреждениями |
3750 |
609,9 |
776,9 |
20,7 |
127,4 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
126230 |
23423,7 |
30960,7 |
24,5 |
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
17093,2 |
3444,4 |
4103,7 |
24,0 |
119,1 |
| Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного самоуправления |
8555,4 |
1781,7 |
1988,9 |
23,2 |
111,6 |
| Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
местного самоуправления |
330,2 |
59 |
60,3 |
18,3 |
102,2 |
| Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
4770 |
935,4 |
1099,6 |
23,1 |
117,6 |
| Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
надзора |
2446 |
506,8 |
456,8 |
18,7 |
90,1 |
| Обеспечение проведения выборов
и референдумов |
371,9 |
|
371,9 |
100,0 |
|
| Обслуживание государственного
и муниципального долга |
423 |
|
126,2 |
29,8 |
|
| Резервные фонды |
196,7 |
|
|
|
|
| Другие общегосударственные
вопросы |
|
161,5 |
|
|
0,0 |
| Национальная оборона |
269 |
24,8 |
62,8 |
23,3 |
253,2 |
| Мобилизация и вневойсковая
подготовка |
269 |
24,8 |
62,8 |
23,3 |
253,2 |
| Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность |
50 |
|
27 |
54,0 |
|
| Органы внутренних дел |
50 |
|
27 |
54,0 |
|
| Национальная экономика |
2406 |
379,6 |
557,5 |
23,2 |
146,9 |
| Сельское хозяйство и
рыболовство |
1900 |
379,6 |
407,7 |
21,5 |
107,4 |
| Дорожное хозяйство |
506 |
|
149,8 |
29,6 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
12608,3 |
177 |
1494,2 |
11,9 |
844,2 |
| Жилищное хозяйство |
733 |
|
287,5 |
39,2 |
|
| Коммунальное хозяйство |
6090,8 |
177 |
8,2 |
0,1 |
4,6 |
| Благоустройство |
5784,5 |
|
1198,5 |
20,7 |
|
| Образование |
51593 |
9894,6 |
12486,5 |
24,2 |
126,2 |
| Дошкольное образование |
8077,2 |
1799,1 |
2019,3 |
25,0 |
112,2 |
| Общее образование |
38097,8 |
7096,7 |
9271,7 |
24,3 |
130,6 |
| Переподготовка и повышение
квалификации |
130 |
29,4 |
20,1 |
15,5 |
68,4 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
106 |
5 |
3 |
2,8 |
60,0 |
| Другие вопросы в области
образования |
5182 |
964,4 |
1172,4 |
22,6 |
121,6 |
| Культура, кинематография,
средства массовой информации |
12651,9 |
2146,2 |
2732,7 |
21,6 |
127,3 |
| Культура |
10259,9 |
1587,4 |
2091,7 |
20,4 |
131,8 |
| Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой информации |
2392 |
558,8 |
641 |
26,8 |
114,7 |
| Здравоохранение и спорт |
29241,6 |
5723,8 |
7093,2 |
24,3 |
123,9 |
| Стационарная медицинская
помощь |
21712 |
5485,3 |
5445,8 |
25,1 |
99,3 |
| Амбулаторная помощь |
3652 |
|
966,6 |
26,5 |
|
| Скорая медицинская помощь |
2147,6 |
|
310,1 |
14,4 |
|
| Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и
ее компонентов |
50 |
|
21,7 |
43,4 |
|
| Спорт и физическая культура |
618 |
53,3 |
80,8 |
13,1 |
151,6 |
| Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
1062 |
185,2 |
268,2 |
25,3 |
144,8 |
| Социальная политика |
1712,1 |
1752,6 |
566,9 |
33,1 |
32,3 |
| Пенсионное обеспечение |
177 |
36,7 |
44,2 |
25,0 |
120,4 |
| Социальное обслуживание
населения |
12,7 |
390,9 |
8,5 |
66,9 |
2,2 |
| Социальное обеспечение
населения |
85,8 |
813,8 |
24,6 |
28,7 |
3,0 |
| Охрана семьи и детства |
1436,6 |
262,2 |
489,5 |
34,1 |
186,7 |
| Другие вопросы в области
социального обслуживания |
|
249 |
|
|
0,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
127625,1 |
23543 |
29124,5 |
22,8 |
123,7 |
| Превышение доходов над
расходами (+), расходов над
доходами (-) |
-1395,1 |
-119,3 |
1836,2 |
|
|