| NN
пп |
Наименование статей расходов |
Коды
бюджетной
классификации |
Затраты на одно
посещение |
Источники финансового
обеспечения планируемых
затрат |
|
|
|
фактические |
планируемые |
бюджет |
средства ОМС |
|
|
|
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
| А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1. |
Оплата труда |
110100 |
21,24 |
54,24 |
28,39 |
54,35 |
37,80 |
45,92 |
22,40 |
56,11 |
| 2. |
Начисления на оплату труда |
110200 |
7,60 |
19,42 |
10,17 |
19,46 |
13,53 |
16,44 |
8,02 |
20,09 |
| 3. |
Медикаменты и перевязочные
средства |
110310 |
4,60 |
11,75 |
7,26 |
13,90 |
9,09 |
7,40 |
9,35 |
23,42 |
| 4. |
Продукты питания |
110330 |
X |
X |
X |
X |
Х |
X |
Х |
X |
| 5. |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
110320 |
0,06 |
0,16 |
0,11 |
0,21 |
|
|
0,15 |
0,39 |
| 6. |
Оплата коммунальных услуг |
110700 |
2,36 |
6,03 |
2,79 |
5,33 |
10,99 |
13,35 |
|
|
| 7. |
Приобретение оборудования и
предметов длительного
пользования |
240120 |
0,30 |
0,76 |
0,32 |
0,61 |
1,26 |
1,53 |
|
|
| 8. |
Капитальный ремонт |
240330 |
0,96 |
2,44 |
1,02 |
1,96 |
4,04 |
4,91 |
|
|
| 9. |
Прочие расходы |
|
2,03 |
5,19 |
2,18 |
4,17 |
8,60 |
10,45 |
|
|
|
ВСЕГО |
|
39,15 |
100,0 |
52,24 |
100,0 |
82,31 |
100,0 |
39,92 |
100,00 |