Решение от 24.10.2007 г № 467

Об исполнении бюджета муниципального образования — Рязанский муниципальный район за первое полугодие 2007 года

Заслушав информацию администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район об исполнении бюджета муниципального образования за первое полугодие 2007 года, Рязанская районная Дума отмечает, что администрацией Рязанского муниципального района проведена определенная работа по исполнению бюджета. Доходная часть бюджета муниципального образования за отчетный период выполнена на 100,8% и составила 186238 тыс. рублей, из которых 132134 тыс. рублей - безвозмездные перечисления из областного бюджета.
В бюджет муниципального образования мобилизовано собственных средств на 50559 тыс. рублей, что составляет 45% плановых годовых назначений и 103% к полугодовым плановым назначениям. Основная часть доходов сформирована поступлениями от налога на доходы физических лиц - 34434 тыс. рублей. Его удельный вес в структуре собственных доходов составил 68,1%.
Основную долю в налоговых поступлениях составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, которые составили 6207 тыс. рублей, или 67% в объеме неналоговых доходов.
По расходам бюджет муниципального образования за отчетный период выполнен на 88,8%.
При уточненном плане 193768 тыс. рублей расходы составили 172086 тыс. рублей. Приоритетными направлениями финансирования расходов бюджета муниципального образования, как и в предыдущие периоды, сохранялись: своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата потребления бюджетными учреждениями и организациями топливно-энергетических ресурсов и обеспечение нормального функционирования бюджетных учреждений района. Профицит по итогам исполнения бюджета за первое полугодие сложился в сумме 14152 тыс. рублей.
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ст. 44 Устава муниципального образования - Рязанский муниципальный район, Рязанская районная Дума решила:
1.Информацию администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район об исполнении бюджета за 1 полугодие 2007 года принять к сведению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономическим вопросам, бюджету и налогам (Г.И.Морозова).
Глава муниципального образования -
Рязанский муниципальный район,
председатель Рязанской районной Думы
В.Н.ШАБАНОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2007 Г., 2006 Г. (ТЫС. РУБ.)

NN	Наименование доходов	Подраздел	Бюджет на 2007 г. (уточн.)	План на 1 полугодие 2007 г.	Факт на 01.07.2007	% исп. к годовому плану 2007 г.	% исполн. к 1 полугодию 2007 г.	Факт на 01.07.2006	Откл. факта 2006 г. от 2007 г. (+,-)	% отклонения
1	Налог на доходы физических лиц		62188	28855	34434	55,4	119,3	24380	10054	141,2
2	Единый с/х налог		83		52	62,7			52
3	Единый налог на вмененный доход		2860	1350	1572	55,0	116,4	1123	449	140,0
4	Налог на имущество физ. лиц		2030	400	1075	53,0	268,8	48	1027	2239,6
5	Земельный налог		9864	1550	2037	20,7	131,4	882	1155
6	Государственная пошлина		3444	1680	1843	53,5	109,7	1534	309	120,1
7	Задолж. и перерасч. по отмен. налогам		432	285	255	59,0	89,5	1331	-1076	19,2
	Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 01.01.2005 в местные бюджеты		15	10	-36	-240,0	-360,0	-57	21	63,2
	Платежи за пользование природными ресурсами							1
	Налог на имущество предприятий		195	155	190	97,4	122,6	1090	-900	17,4
	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования		15	15	11	73,3	73,3	8	3	137,5
	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006)		200	100	126	63,0	126,0	241	-115	52,3
	Сбор на нужды образовательных учреждений		5	3	-37	-740,0	-1233,3	12	-49
	Целевые сборы с граждан и предпр., учрежд., организ. на содерж. милиции, на благоустр. территории, на нужды образ. и др. цели							2	-2
8	Прочие налоги и сборы		2	2	1			34	-33	2,9
9	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности		12008	6503	6207	51,7	95,4	6476	-269	95,8
10	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		700	380	355	50,7	93,4	324	31	109,6
11	Доходы от реализации имущества, находящегося в госуд. и муниц. собственности		14322	5000				3500	-3500
12	Штрафные санкции, возмещение ущерба		1590	820	910	57,2	111,0	731	179	124,5
13	Прочие неналоговые доходы		2670	2170	3007	112,6	138,6	1472	1535	204,3
14	Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов				-1188				-1188
	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ		112191	48993	50559	45,1	103,2	41801	8758	121,0
15	Дотация из фонда финансовой поддержки муниц. районов		117563	58782	58782	50,0	100,0	32791	25991	179,3
16	Субвенции на выполнение передаваемых полномочий		101269	54111	54111	53,4	100,0	45572	8539	118,7
17	Субвенции за классное руководство		3609	2549	2549	70,6	100,0	2431	118	104,9
18	Субвенции на первичный воинский учет		1085	546	546	50,3	100,0	510	36	107,1
19	Субвенции на выплаты медперсоналу		2892	1238	1238	42,8	100,0		1238
20	Субвенции на предоставление адресных субсидий		15052	2349	2349	15,6	100,0	4644	-2295
21	Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемных родителей		53	28	28	52,8	100,0
22	Субвенции на выплату компенсации родителям на содержание ребенка в детском саду		848	424	424	50,0	100,0
23	Субсидии		7534	3723	3723	49,4	100,0	5856	-2133	63,6
24	Субсидии на организацию оздоровительных кампаний детей		113	113	113	100,0	100,0
25	Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья		2356	2356	2159	91,6	91,6
26	Средства на реализ. фед. адресной инвестиционной программы
27	Прочие безвозмездные поступления		9462	6112	6112	64,6	100,0	4000	2112	152,8
28	Доходы от предпринимательской деятельности		6691	3384	3545	53,0	104,8	1815	1730	195,3
	ИТОГО ДОХОДОВ		380718	184708	186238	48,9	100,8	139420	46818	133,6
	Наименование расходов
1	Государственное управление, в т.ч.	0100	50639	23743	22588	44,6	95,1	20935	1653	107,9
	зарплата и начисления		37542	17357	16847	44,9	97,1	12388	4459	136,0
	Функционирование органа местного самоуправления, в т.ч.	0102	1933	1162	1085	56,1	93,4	6916	-5831	15,7
	зарплата и начисления		1294	558	512	39,6	91,8	5037	-4525	10,2
	Функционирование законодательных органов местного самоуправления, в т.ч.	0103	3699	1658	1482	40,1	89,4	1553	-71	95,4
	зарплата и начисления		2460	1059	966	39,3	91,2	1169	-203	82,6
	Функционирование местных администраций, в т.ч.	0104	37243	17293	16423	44,1	95,0	10231	6192	160,5
	зарплата и начисления		28548	12764	12404	43,4	97,2	4335	8069	286,1
	Обеспечение деятельности финансовых органов, в т.ч.	0106	5139	2617	2605	50,7	99,5	2032	573	128,2
	зарплата и начисления		4269	2247	2247	52,6	100,0	1847	400	121,7
	Проведение выборов	0107						140	-140
	Обслуживание муниц. долга	0112	450	120	120	26,7	100,0		120
	Резервные фонды	0113	1001	1
	Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.	0115	1174	892	873	74,4	97,9	63	810
	зарплата и начисления		971	729	718	73,9	98,5		718
	перепись
2	Национальная оборона	0202	1087	457	422	38,8	92,3		422
	в т.ч. зарплата и начисления		1050	440	416	39,6	94,5		416
3	Предупреждение и ликвидация ЧС	0309	381	381	381	100,0	100,0	68	313	560,3
4	Национальная экономика, в т.ч.	0400	7192	4157	3904	54,3	93,9	1522	2382	256,5
	Сельское хозяйство	0405	4883	2151	2050	42,0	95,3	1522	528	134,7
	в т.ч. зарплата и начисления		3594	1607	1510	42,0	94,0	1300	210	116,2
	Транспорт	0408	240	208	208	86,7	100,0		208
	Связь и информатика	0409
	Другие вопросы в области нац. экономики	0411	2069	1798	1646	79,6	91,5		1646
5	Жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч.	0500	42868	21005	15707	36,6	74,8	11075	4632	141,8
	Жилищное хозяйство	0501	14700	6789	6789	46,2	100,0	6069	720
	Коммунальное хозяйство	0502	23260	11744	6563	28,2	55,9	1972	4591	332,8
	Др. вопр. в области жил.-ком. хоз.	0504	4908	2472	2355	48,0	95,3	3034	-679	77,6
	зарплата и начисления		4043	2068	1952	48,3	94,4	1228	724	159,0
6	Охрана окружающей среды	0604	700	236	235	33,6	99,6		235
7	Образование	0700	162541	87514	78142	48,1	89,3	59277	18865	131,8
	в т.ч. зарплата и начисления		111468	57872	49825	44,7	86,1	43495	6330	114,6
8	Культура	0800	32703	15761	15348	46,9	97,4	14051	1297	109,2
	в т.ч. зарплата и начисления		22565	9512	9500	42,1	99,9	7223	2277	131,5
	в т.ч. кинематография		158	54	53	33,5	98,1	49	4	108,2
9	Здравоохранение	0900	56541	24925	24445	43,2	98,1	16753	7692	145,9
	в т.ч. зарплата и начисления		31367	14951	14917	47,6	99,8	10334	4583	144,3
	в т.ч. физкультура		1249	803	570	45,6	71,0	171	399	333,3
10	Социальная политика	1000	37056	15589	10914	29,5	70,0	10039	875	108,7
	в т.ч. зарплата и начисления		6802	3452	3281	48,2	95,0	2678	603	122,5
	ВСЕГО РАСХОДОВ		391708	193768	172086	43,9	88,8	133720	38366	128,7
	в т.ч. зарплата и начисления		218431	107259	98248	45,0	91,6	78646	19602	124,9
	дефицит -; профицит +		-10990	-9060	14152			5700
	Источн. покрыт. дефицита		10990	9060	-14152			-5700	134	345
1	Источники внутреннего финансирования		6432	1900	587				587
2	Земельные участки, находящиеся в гос. и муниц. соб.		2403	1400	3587	149,3	256,2	1040	2547	344,9
3	Остатки средств бюджетов		4558	7160	-14739			-6740
4	Погашение кредитов		-4471	-3000	-3000	67,1			-3000
5	Получение кредитов		8500	3500