Постановление Правительства Рязанской области от 28.12.2018 № 435

"Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 12388198,10538 тыс. руб. (361835,09123 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 12026363,01415 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них:

2015 год - 934787,79835 тыс. руб. (110966,26074 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014-2018 годы", 823821,53761 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области);

2016 год - 764389,66163 тыс. руб. (27940,44049 тыс. руб. - федеральный бюджет, 736449,22114 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 1472614,29422 тыс. руб. (43407,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1429206,99422 тыс. руб. - областной бюджет);

2018 год - 1560573,87423 тыс. руб. (69484,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1491089,87423 тыс. руб. - областной бюджет);

2019 год - 1406583,78794 тыс. руб. (110037,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1296546,69794 тыс. руб. - областной бюджет);

2020 год - 1227188,82831 тыс. руб. - областной бюджет);

2021 год - 1233286,96298 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 1262924,29924 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 1262924,29924 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 1262924,29924 тыс. руб. - областной бюджет.

Объем финансирования подпрограмм:

- по подпрограмме 1 "Развитие Государственного музея-заповедника С.А.Есенина" (приложение N 1 к настоящей Программе) объем финансирования составляет 915753,83655 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 915699,83055 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 67671,674 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 67617,668 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 51845,98605 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 80705,67752 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 95507,88377 тыс. руб. - областной бюджет;

2019 год - 129921,6231 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 101665,67343 тыс. руб. - областной бюджет;

2021 год - 105074,43456 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 94453,62804 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 94453,62804 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 94453,62804 тыс. руб. - областной бюджет;

- по подпрограмме 2 "Создание и развитие инфраструктуры туризма" (приложение N 2 к настоящей Программе) объем финансирования составляет 211002,13364 тыс. руб. (112166,35164 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 98835,782 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них:

2015 год - 180632,44764 тыс. руб. (92166,35164 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014-2018 годы", 88466,096 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области);

2016 год - 27049,186 тыс. руб. (20000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 7049,186 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 220,5 тыс. руб. областной бюджет;

2018 год - 300,0 тыс. руб. областной бюджет;

2019 год - 1300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2021 год - 300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 300,0 тыс. руб. - областной бюджет;

- по подпрограмме 3 "Развитие внутреннего и въездного туризма" (приложение N 3 к настоящей Программе) объем финансирования из областного бюджета составляет 97516,31014 тыс. руб., из них:

2015 год - 3475,88165 тыс. руб.;

2016 год - 4464,0 тыс. руб.;

2017 год - 6534,43349 тыс. руб.;

2018 год - 11419,095 тыс. руб.;

2019 год - 11509,0 тыс. руб.;

2020 год - 11626,9 тыс. руб.;

2021 год - 11740,3 тыс. руб.;

2022 год - 12248,9 тыс. руб.;

2023 год - 12248,9 тыс. руб.;

2024 год - 12248,9 тыс. руб.;

- по подпрограмме 4 "Наследие" (приложение N 4 к настоящей Программе) объем финансирования из областного бюджета составляет 1460,9546 тыс. руб., из них:

2015 год - 1460,9546 тыс. руб.;

- по подпрограмме 5 "Развитие культуры" (приложение N 5 к настоящей Программе) объем финансирования составляет 10827447,66859 тыс. руб. (249614,73359 тыс. руб. - федеральный бюджет, 10578922,18833 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 649908,72799 тыс. руб. (18745,9031 тыс. руб. - федеральный бюджет, 631162,82489 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 650694,92963 тыс. руб. (7940,44049 тыс. руб. - федеральный бюджет, 642754,48914 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 1354886,75383 тыс. руб. (43407,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1311479,45383 тыс. руб. - областной бюджет);

2018 год - 1421604,5392 тыс. руб. (69484,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1352120,5392 тыс. руб. - областной бюджет);

2019 год - 1229250,54657 тыс. руб. (110037,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1119213,45657 тыс. руб. - областной бюджет);

2020 год - 1077920,35769 тыс. руб. - областной бюджет;

2021 год - 1079228,13255 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 1121317,89371 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 1121317,89371 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 1121317,89371 тыс. руб. - областной бюджет;

- по подпрограмме 6 "Обеспечение условий реализации Программы" (приложение N 6 к настоящей Программе) объем финансирования из областного бюджета составляет 335017,20186 тыс. руб., из них:

2015 год - 31638,11247 тыс. руб.;

2016 год - 30335,55995 тыс. руб.;

2017 год - 30266,92938 тыс. руб.;

2018 год - 31742,35626 тыс. руб.;

2019 год - 34602,61827 тыс. руб.;

2020 год - 35675,89719 тыс. руб.;

2021 год - 36944,09587 тыс. руб.;

2022 год - 34603,87749 тыс. руб.;

2023 год - 34603,87749 тыс. руб.;

2024 год - 34603,87749 тыс. руб."

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:

на начало 2016 года:

- рост числа объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 48% от общего числа объектов культурного наследия, находящихся в собственности Рязанской области;

- обеспечение документацией по государственной охране 11% объектов культурного наследия;

- подготовка ежегодно не менее 25 заявок для включения мероприятий по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия в федеральные и региональные государственные программы;

- реализация 1 социально значимого проекта;

- восстановление 16 мемориальных сооружений и памятников, посвященных Великой Отечественной войне;

на начало 2017 года:

- доведение доли образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры до 40,3%;

- доведение доли государственных учреждений культуры, оснащенных средствами безопасности, до 72,2%;

- доведение доли современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры до 16,2%;

- увеличение охвата сельского населения услугами учреждений культуры до 70,2%;

- увеличение доли культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве культурно-досуговых учреждений до 1,9%;

на начало 2025 года:

- разработка не менее 2 проектных документаций;

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия не менее чем на 2 объектах;

- улучшение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций до 100%;

- модернизация материально-технической базы Музея до 42,6%;

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве:

музейных предметов основного фонда до 15,84%;

музейных предметов общего фонда до 15,86%;

- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95% (подпрограмма 1 настоящей Программы);

- увеличение количества посетителей Музея до 310000 человек по отношению к базовому году;

- увеличение количества коллективных средств размещения на 34,6%;

- увеличение количества мест в коллективных средствах размещения на 35,24%;

- увеличение объема платных услуг коллективных средств размещения на 92,29%;

- увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения на 51,19%;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал средств размещения на 79,49%;

- создание не менее 1 объекта инфраструктуры религиозного туризма (2015 год);

- увеличение объема платных туристских услуг на 41,6%;

- увеличение общего количества посетителей Рязанской области на 31,79%;

- увеличение объема туристско-экскурсионного потока на 98,7%;

- увеличение потока иностранных туристов на 47%;

- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95% (подпрограмма 3 настоящей Программы);

- увеличение количества занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) на 19,1%;

- обеспечение повышения квалификации занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) ежегодно не менее 50 человек;

- проведение не менее 2 фестивалей в год;

- реализация не менее 8 проектов, направленных на привлечение бизнес-сообщества к развитию региональной туристской индустрии;

- увеличение доли восстановления историко-природной среды до 20%;

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 13,5%;

- увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Рязанской области до 18,6%;

- увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку на 1% ежегодно;

- увеличение доли музеев и библиотек, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, в общем количестве музеев и библиотек до 60%;

- подключение 91 общедоступной библиотеки муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- обеспечение подготовки не менее 4 проектных документаций на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- увеличение количества зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия, до 319,5 тыс. человек;

- доведение ежемесячной заработной платы до уровня не менее установленного минимального размера оплаты труда - 11163 руб.;

- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95% (подпрограмма 5 настоящей Программы);

- выплата ежегодно не менее 100 премий и стипендий в области искусства и образования в сфере культуры;

- реализация 1 социально значимого проекта;

- увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 81,5%;

- увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 6,8%;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России до 11%;

- увеличение числа государственных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры до 100%;

- доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи:

в возрасте 5 - 18 лет - до 16%;

1-9 классов - до 15,7%;

- увеличение доли численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, до 8%;

- увеличение доли охвата населения праздничными мероприятиями, увековечивающими значимые исторические события и знаменитых личностей России и Рязанской области, до 56%;

- достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы.

Благодаря реализации программных мероприятий планируется достижение следующего социально-экономического эффекта:

- создание условий для беспрепятственного доступа к культурным и духовным ценностям России нашим соотечественникам и зарубежным посетителям;

- повышение привлекательности Музея с целью увеличения потока посетителей и туристов до 9,5%;

- обеспечение социально-экономического развития региона за счет дальнейшего развития сферы туризма, культуры;

- создание новых рабочих мест до 1500 ед.;

- привлечение инвестиций в туристскую инфраструктуру в размере 1,8 млрд. рублей;

- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней;

- совершенствование и расширение туристской инфраструктуры;

- создание комфортной информационной среды;

- повышение качества туристских услуг;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории Рязанской области;

- воссоздание исторического облика и обеспечение сохранности и природного ландшафта территорий музеев-заповедников (музеев-усадеб);

- обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов;

- продвижение идей и практического опыта художественного образования среди населения Рязанской области и за ее пределами"

NN

пп

Главные распорядители

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Минкультуры

областной бюджет

11925425,74515

731122,45461

729805,03514

1429206,99422

1490495,87423

1295546,69794

1227188,82831

1233286,96298

1262924,29924

1262924,29924

1262924,29924

федеральный бюджет

249668,73959

18799,9091

7940,44049

43407,3

69484,0

110037,09

-

-

-

-

-

2

Минприроды

федеральный бюджет

2309,56164 <*>

2309,56164 <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Минтранс

федеральный бюджет

89856,79

89856,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет,

в том числе:

17500,0

17500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средства дорожного фонда Рязанской области

17500,0

17500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Министерство ТЭК и ЖКХ

федеральный бюджет

20000,0

-

20000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

78203,282

70559,096

6644,186

-

-

1000,0

-

-

-

-

-

5

Минстрой

областной бюджет

4639,987

4639,987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Инспекция

областной бюджет

594,0

-

-

-

594,0

-

-

-

-

-

-

Итого,

в том числе:

12388198,10538

934787,79835

764389,66163

1472614,29422

1560573,87423

1406583,78794

1227188,82831

1233286,96298

1262924,29924

1262924,29924

1262924,29924

федеральный бюджет

359525,52959

2309,56164 <*>

108656,6991

2309,56164 <*>

27940,44049

43407,3

69484,0

110037,09

-

-

-

-

-

областной бюджет,

в том числе:

12026363,01415

823821,53761

736449,22114

1429206,99422

1491089,87423

1296546,69794

1227188,82831

1233286,96298

1262924,29924

1262924,29924

1262924,29924

средства дорожного фонда Рязанской области

17500,0

17500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NN

пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Задача 1. Сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А.Есенина,

в том числе:

областной бюджет

58111,82206

16095

-

11645,50004

371,32202

30000

-

-

-

-

-

разработка не менее 2 проектных документаций; проведение работ по сохранению объекта культурного наследия не менее чем на 2 объектах

1.1

Реконструкция домов Минаковых и Дорожкиных по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново

Минкультуры

Музей

областной бюджет

16095

16095

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Подготовка проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович. В усадьбе - мемориальный музей С.А.Есенина"

Минкультуры

Музей

областной бюджет

1345,50004

-

-

1345,50004

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Подготовка проектной документации по восстановлению утраченных построек в целях сохранения историко-градостроительной среды объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Кашиных, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович"

Минкультуры

Музей

областной бюджет

40300

-

-

10300

-

30000

-

-

-

-

-

1.4

Проведение текущего ремонта часовни по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново в целях сохранения исторической планировочной структуры:

субсидия ГАУ на иные цели

Минкультуры

Музей

областной бюджет

371,32202

0

0

0

371,32202

0

0

0

0

0

0

Задача 2. Модернизация материально-технической базы Музея, в том числе:

областной бюджет

1838,77898

-

864,601

-

974,17798

-

-

-

-

-

-

улучшение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций до 100%;

модернизация материально-технической базы Музея до 42,6%

2.1

Приобретение транспорта, хозяйственного и выставочного оборудования: субсидия ГАУ на иные цели

Минкультуры

Музей

областной бюджет

864,601

-

864,601

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Приобретение инженерно-технических средств, систем охраны, а также их монтаж в целях соблюдения требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры: субсидия ГАУ на иные цели

Минкультуры

Музей

областной бюджет

974,17798

0

0

0

974,17798

0

0

0

0

0

0

Задача 3. Совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности Музея, в том числе:

областной бюджет

835550,60411

33551,422

48754,00565

69060,17748

94162,38377

99921,6231

101665,67343

105074,43456

94453,62804

94453,62804

94453,62804

увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве:

- музейных предметов основного фонда до 15,84%;

- музейных предметов общего фонда до 15,86%;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95%

федеральный бюджет

54,006

54,006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1

Организация и проведение научных и научно-практических конференций, симпозиумов, форумов, издание научных статей, сборников, альбомов, фотоальбомов: субсидия ГАУ на иные цели

Минкультуры

Музей

областной бюджет

2880

1500

-

-

1380

-

-

-

-

-

-

3.2

Проведение научно-исследовательских работ, издание научных статей, сборников, каталогов, карт, альбомов, фотоальбомов, энциклопедий: субсидия ГАУ на иные цели

Минкультуры

Музей

областной бюджет

4316,6

-

-

-

450

3866,6

-

-

-

-

-

3.3

Внедрение в деятельность Музея информационных технологий и приобретение компьютерной техники: субсидия ГАУ на иные цели

Минкультуры

Музей

областной бюджет

2,8

2,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

54,006

54,006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4

Государственное задание

Минкультуры

Музей

областной бюджет

816693,48529

31403,622

47676,8854

68123,04804

91297,57499

94688,8036

100247,51681

103599,57667

93218,81926

93218,81926

93218,81926

3.5

Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов Музея в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)

Минкультуры

Музей

областной бюджет

11657,71882

645

1077,12025

937,12944

1034,80878

1366,2195

1418,15662

1474,85789

1234,80878

1234,80878

1234,80878

Задача 4. Развитие культурно-просветительской деятельности Музея, в том числе:

областной бюджет

20198,6254

17971,246

2227,3794

-

-

-

-

-

-

-

-

увеличение к концу 2024 года количества посетителей Музея до 310000 человек

4.1

Организация и проведение творческих музейных проектов областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня:

субсидия ГАУ на иные цели

Минкультуры

Музей

областной бюджет

2000

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2

Присуждение и выплата премии имени С.А.Есенина

Минкультуры

Минкультуры

областной бюджет

200

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3

Государственное задание

Минкультуры

Музей

областной бюджет

17998,6254

15771,246

2227,3794

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме,

в том числе:

915753,83655

67671,674

51845,98605

80705,67752

95507,88377

129921,6231

101665,67343

105074,43456

94453,62804

94453,62804

94453,62804

областной бюджет

915699,83055

67617,668

51845,98605

80705,67752

95507,88377

129921,6231

101665,67343

105074,43456

94453,62804

94453,62804

94453,62804

федеральный бюджет

54,006

54,006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NN

пп

Целевые индикаторы

Единица измерения

Значение показателей

базовый 2013 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Доля воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея

%

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

2

Количество объектов Музея, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией

единиц

4

не менее 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Подготовка проектной документации

единиц

-

-

-

не менее 2

-

-

-

-

-

-

-

4

Количество объектов, на которых проведены работы по сохранению объекта культурного наследия

единиц

-

-

-

-

не менее 1

-

не менее 1

-

-

-

-

5

Доля отремонтированных зданий Музея

%

22

22

22

22

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

6.

Доля модернизаций материально-технической базы Музея

%

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

7

Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов:

%

основного фонда

15,8

15,81

15,82

15,83

15,84

общего фонда

15,86

15,86

15,86

15,86

15,86

15,86

8

Количество ежегодно организованных научных мероприятий

единиц

7

-

-

-

не менее 1

-

-

-

-

-

-

9

Количество изданий

единиц

4

не менее 1

-

-

не менее 2

-

-

-

-

-

-

10

Количество проведенных научно-исследовательских работ

единиц

-

-

-

-

не менее 1

не менее 1

-

-

-

-

-

11

Количество реализованных творческих проектов Музея

единиц

2

не менее 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Выполнение государственного задания

%

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95"

NN

пп

Наименование главного распорядителя

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Минкультуры

областной бюджет

3132,5

407

405

220,5

300

300

300

300

300

300

300

2

Минприроды

федеральный бюджет

0 2309,56164 <*>

0

2309,56164 <*>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Минтранс

федеральный бюджет

89856,79

89856,79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет, в том числе:

17500,0

17500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

средства дорожного фонда Рязанской области

17500,0

17500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Министерство ТЭК и ЖКХ

федеральный бюджет

20000,0

0

20000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

78203,282

70559,096

6644,186

0

0

1000,0

0

0

0

0

0

Итого,

в том числе:

211002,13364

180632,44764

27049,186

220,5

300

1300

300

300

300

300

300

федеральный бюджет

109856,79

2309,56164 <*>

89856,79

2309,56164 <*>

20000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет, в том числе:

98835,782

88466,096

7049,186

220,5

300

1300

300

300

300

300

300

средства дорожного фонда Рязанской области

17500,0

17500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NN пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Задача 1. Развитие туристской инфраструктуры Рязанской области, в том числе:

федеральный бюджет

109856,79

89856,79

20000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

увеличение количества коллективных средств размещения на 34,6%;

увеличение количества мест в коллективных средствах размещения на 35,24%;

увеличение объема платных услуг коллективных средств размещения на 92,29%;

увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения на 51,19%;

увеличение объема инвестиций в основной капитал средств размещения на 79,49%;

создание не менее 1 объекта инфраструктуры религиозного туризма

2309,56164 <*>

2309,56164 <*>

областной бюджет

98835,782

88466,096

7049,186

220,5

300

1300

300

300

300

300

300

1

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Рязанский", в том числе:

федеральный бюджет

109856,79

89856,79

20000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

2309,56164 <*>

2309,56164 <*>

областной бюджет, в том числе:

24403,716

18403,716

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

средства дорожного фонда Рязанской области

17500,0

17500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Дноуглубительные и берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" Рязанского района Рязанской области, в том числе:

Минприроды

Минприроды

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2309,56164 <*>

2309,56164 <*>

возмещение ущерба рыбным запасам

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2309,56164

2309,56164

1.2

Строительство инженерных сетей для въездной зоны музея-заповедника С.А.Есенина

Министерство ТЭК и ЖКХ

Министерство ТЭК и ЖКХ

областной бюджет

903,716

903,716

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Реконструкция транспортной развязки на автодороге "Спас-Клепики - Рязань" в районе с. Шумашь Рязанского района Рязанской области, в том числе:

Минтранс

Минтранс

федеральный бюджет

89856,79

89856,79

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет, в том числе:

17500,0

17500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства дорожного фонда Рязанской области

17500,0

17500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана сооружения, оформлению акта обследования и технологическое присоединение

средства дорожного фонда Рязанской области

101,61

101,61

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реконструкцию сетей электроснабжения, теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации в туристско-рекреационном кластере "Рязанский"

Министерство ТЭК и ЖКХ

Министерство ТЭК и ЖКХ

федеральный бюджет

20000,0

0,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

7000,0

0,0

6000,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Разработка и продвижение инвестиционных проектов, предложений, концепций, бизнес-планов, схем функционального зонирования, анализ состояния туристской инфраструктуры, проведение совещаний, конференций по проблемам развития инфраструктуры туризма

Минкультуры

Минкультуры

областной бюджет

3132,5

407,0

405,0

220,5

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

3

Предоставление субсидии некоммерческим организациям по созданию инфраструктуры религиозного туризма

Министерство ТЭК и ЖКХ

Министерство ТЭК и ЖКХ

областной бюджет

70299,566

69655,38

644,186

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме, в том числе:

211002,13364

180632,44764

27049,186

220,5

300,0

1300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

федеральный бюджет

109856,79

89856,79

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2309,56164 <*>

2309,56164 <*>

областной бюджет, в том числе:

98835,782

88466,096

7049,186

220,5

300,0

1300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

средства дорожного фонда Рязанской области

17500,0

17500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NN

пп

Наименование мероприятия

Срок реализации

1.

Дноуглубительные и берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" Рязанского района Рязанской области

2015 год

2.

Строительство инженерных сетей для въездной зоны музея-заповедника С.А.Есенина

2015 год

3.

Реконструкция транспортной развязки на автодороге "Спас-Клепики - Рязань" в районе с. Шумашь Рязанского района Рязанской области

2015 год

4.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реконструкцию сетей электроснабжения, теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации в туристско-рекреационном кластере "Рязанский"

2016 год

NN

пп

Целевые индикаторы

Единица измерения

Значения показателей

2013 год базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Количество коллективных средств размещения

ед.

127,0

128,0

129,0

140,0

150,0

155,0

160,0

163,0

165,0

168,0

171,0

2.

Количество мест в коллективных средствах размещения

ед.

7594,0

7778,0

7822,0

8027,0

8829,7

9536,1

10100,0

10160,0

10200,0

10240,0

10270,0

3.

Объем платных услуг коллективных средств размещения

млн. руб.

867,6

951,3

1017,9

1089,2

1165,4

1247,0

1334,3

1414,3

1513,3

1588,9

1668,3

4.

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения

тыс. кв. м

67,2

73,0

75,1

82,6

88,4

92,8

99,3

100,2