Решение от 03.07.2007 г № 425

Об исполнении бюджета муниципального образования — Рязанский муниципальный район за первый квартал 2007 года

Заслушав информацию администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район об исполнении бюджета муниципального образования за первый квартал 2007 года, Рязанская районная Дума отмечает, что администрацией Рязанского муниципального района проведена определенная работа по исполнению бюджета. Доходная часть бюджета муниципального образования за отчетный период выполнена на 101,4% и составила 77299 тыс. рублей, из которых 54414 тыс. рублей - безвозмездные перечисления из областного бюджета.
В бюджет муниципального образования мобилизовано собственных доходов на 21218 тыс. рублей, что составляет 19,3% плановых годовых назначений и 107% к квартальным плановым назначениям. Основная часть доходов сформирована поступлениями от налога на доходы физических лиц - 14191 тыс. рублей. Его удельный вес в структуре собственных доходов составил 66,9%.
Основную долю в неналоговых поступлениях составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, которые составили 3021 тыс. рублей, или 106,7% плана 1 квартала 2007 года.
По расходам бюджет муниципального образования за отчетный период выполнен на 84,5%.
При уточненном плане 84334 тыс. рублей расходы составили 71291 тыс. рублей. Приоритетными направлениями финансирования расходов бюджета муниципального образования, как и в предыдущие периоды, сохранялись: своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата потребления бюджетными учреждениями и организациями топливно-энергетических ресурсов и обеспечение нормального функционирования бюджетных учреждений района. Профицит по итогам исполнения бюджета за первый квартал 2007 года сложился в сумме 6008 тыс. рублей в основном из-за остатков целевых средств на счете бюджета.
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ст. 44 Устава муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области, Рязанская районная Дума решила:
1.Принять к сведению информацию администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район об исполнении бюджета за 1 квартал 2007 года.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Рязанской районной Думы по экономическим вопросам, бюджету и налогам (председатель Г.И.Морозова).
Глава муниципального образования -
Рязанский муниципальный район,
Председатель Рязанской районной Думы
В.Н.ШАБАНОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
ЗА 1 КВАРТАЛ 2007 Г., 2006 Г. (ТЫС. РУБ.)

NN пп	Наименование доходов	Подраздел	Бюджет на 2007 г. (уточн.)	План на 1 кв. 2007 г.	Факт на 01.04. 2007	% исп. к годовому плану 2007 г.	% испол. к 1 кварт. 2007 г.	Факт на 01.04. 2006	Откл. факта 2006 г. от 2007 г. (+,-)	% отклонения
1	Налог на доходы физических лиц		62093	13102	14191	22,9	108,3	11145	3046	127,3
2	Единый с/х налог		83		52	62,7			52
3	Единый налог на вмененный доход		2860	620	685	24,0	110,5	515	170	133,0
4	Налог на имущество физических лиц		2030	200	801	39,5	400,5	7	794	11442,9
5	Земельный налог		9864	550	1060	10,7	192,7		1060
6	Государственная пошлина		3444	680	767	22,3	112,8	632	135	121,4
7	Задолженность и перерасчет по отмененным налогам		280	53	250	89,3	471,7	79	171	316,5
	Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 01.01.2005 в местные бюджеты		10	2	5	50,0	250,0	-15	20	-33,3
	Налог на имущество предприятий		65	10	180	276,9	1800,0	94	86	191,5
	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования				11				11
	Земельный налог (по обязательствам возник. до 01.01.2006)		200	40	103	51,5	257,5		103
	Сбор на нужды образовательных учреждений		5	1	-49	-980,0	-4900,0	-1	-48
	Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели
8	Прочие налоги и сборы							1	-1
9	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности		11975	2830	3021	25,2	106,7	2709	312	111,5
10	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		700	200	113	16,1	56,5	158	-45	71,5
11	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности		14322	1050
12	Штрафные санкции, возмещение ущерба		1540	350	413	26,8	118,0	326	87	126,7
13	Прочие неналоговые доходы		1000	200	1053	105,3	526,5	971	82	108,4
14	Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов				-1188				-1188
	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ		110191	19835	21218	19,3	107,0	16542	4676	128,3
15	Дотация из фонда финансовой поддержки муниципальных районов		117563	29391	29391	25,0	100,0	14729	14662	199,5
16	Субвенции на выполнение передаваемых полномочий		101268	19140	19140	18,9	100,0	14421	4719	132,7
17	Субвенции за классное руководство		3609	922	922	25,5	100,0	1460	-538	63,2
18	Субвенции на первичный воинский учет		1085	274	274	25,3	100,0		274
19	Субвенции на выплаты мед. персоналу		3800	1238	1238	32,6	100,0		1238
20	Субвенции на предоставление адресных субсидий		15052	1527	1527	10,1	100,0	600	927
21	Субсидии		5926	905	810	13,7	89,5	1322	-512	61,3
22	Средства на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы
23	Прочие безвозмездные поступления		9462	1112	1112	11,8	100,0	1600	-488	69,5
24	Доходы от предпринимательской деятельности		6691	1901	1667	24,9	87,7	410	1257	406,6
	ИТОГО ДОХОДОВ		374647	76245	77299	20,6	101,4	51084	26215	151,3
	Наименование расходов
1	Государственное управление, в т.ч.	0100	51180	12180	9864	19,3	81,0	6951	2913	141,9
	зарплата и начисления		38126	8404	7250	19,0	86,3	4776	2474	151,8
	Функционирование органа местного самоуправления, в т.ч.	0102	1933	497	323	16,7	65,0	2814	-2491	11,5
	зарплата и начисления		1888	497	323	17,1	65,0	2061	-1738	15,7
	Функционирование законодательных органов местного самоуправления, в т.ч.	0103	3684	1041	694	18,8	66,7	379	315	183,1
	зарплата и начисления		2460	532	472	19,2	88,7	299	173	157,9
	Функционирование местных администраций, в т.ч.	0104	37139	8609	7213	19,4	83,8	2798	4415	257,8
	зарплата и начисления		28538	6037	5185	18,2	85,9	1647	3538	314,8
	Обеспечение деятельности финансовых органов, в т.ч.	0106	5139	1315	1201	23,4	91,3	820	381	146,5
	зарплата и начисления		4269	1002	1002	23,5	100,0	769	233	130,3
	Проведение выборов	0107						140	-140
	Обслуживание муниципального долга	0112	450	120	92	20,4	76,7		92
	Резервные фонды	0113	1661	161
	Другие общегосударственные вопросы, в т.ч.	0115	1174	437	341	29,0	78,0		341
	зарплата и начисления		971	336	268	27,6	79,8		268
	перепись
2	Национальная оборона,	0202	1085	190	161	14,8	84,7		161
	в т.ч. зарплата и начисления		1046	180	160	15,3	88,9		160
3	Предупреждение и ликвидация ЧС	0309	111	111	111	100,0	100,0	37	74	300,0
4	Национальная экономика, в т.ч.	0400	7169	2434	1894	26,4	77,8	642	1252	295,0
	сельское хозяйство	0405	4881	1107	939	19,2	84,8	642	297	146,3
	в т.ч. зарплата и начисления		3594	827	771	21,5	93,2	570	201	135,3
	Транспорт	0408	240
	Связь и информатика	0409
	Другие вопросы в области национальной экономики	0411	2048	1327	955	46,6	72,0		955
5	Жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч.	0500	37559	3457	3155	8,4	91,3	4124	-969	76,5
	Жилищное хозяйство	0501	21697	100	100	0,5	100,0	1791	-1691
	Коммунальное хозяйство	0502	10954	2021	1887	17,2	93,4	545	1342	346,2
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	4908	1336	1168	23,8	87,4	1788	-620	65,3
	зарплата и начисления		4043	977	911	22,5	93,2	563	348	161,8
6	Охрана окружающей среды	0604	700	6	5	0,7	83,3		5
7	Образование	0700	162734	36879	32513	20,0	88,2	22551	9962	144,2
	в т.ч. зарплата и начисления		111246	18758	18035	16,2	96,1	14740	3295	122,4
8	Культура	0800	31933	8559	7045	22,1	82,3	4938	2107	142,7
	в т.ч. зарплата и начисления		22565	4062	3833	17,0	94,4	2801	1032	136,8
	в т.ч. кинематография		158	44	30	19,0	68,2	21	9	142,9
9	Здравоохранение	0900	56015	12964	10472	18,7	80,8	7935	2537	132,0
	в т.ч. зарплата и начисления		31731	7038	6687	21,1	95,0	4638	2049	144,2
	в т.ч. физкультура		1249	380	159	12,7	41,8	63	96	252,4
10	Социальная политика	1000	32483	7554	6071	18,7	80,4	2997	3074	202,6
	в т.ч. зарплата и начисления		6802	1699	1508	22,2	88,8	1097	411	137,5
	ВСЕГО РАСХОДОВ		380969	84334	71291	18,7	84,5	50175	21116	142,1
	в т.ч. зарплата и начисления		219153	41945	39155	17,9	93,3	29185	9970	134,2
	Дефицит(-), профицит(+)		-6322	-8089	6008			909
	Источники покрытия дефицита		6322	8089	-6008			-909	-1172	111
1	Источники внутреннего финансирования		2932	-2520	-247				-247
2	Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности		1903	480	753	39,6	156,9	678	75	111,1
3	Остатки средств бюджетов		3390	10609	-5761			-1587
4	Погашение кредитов		-4471	-3000	-1000	22,4			-1000
5	Получение кредитов		5500