Решение Рязанской городской Думы от 28.04.2011 № 98-I
О рассмотрении информации администрации города Рязани о проводимых в 2010 году мероприятиях по проверке финансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактических учреждений города Рязани
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 28 апреля 2011 г. N 98-I О рассмотрении информации администрации города Рязани о проводимых в 2010 году мероприятиях по проверке финансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактических учреждений города Рязани Рассмотрев информацию администрации города Рязани от 04.03.2011N 20/1/2-10/1127, руководствуясь Уставом муниципального образования -городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городскаяДума решила: 1. Прилагаемую информацию администрации города Рязани опроводимых в 2010 году мероприятиях по проверкефинансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактическихучреждений города Рязани принять к сведению. 2. Администрации города Рязани (Артемов В.Е.): 1) в срок до 01.06.2011 представить в Рязанскую городскую Думуграфик проведения проверок муниципальных учреждений здравоохранениягорода Рязани, осуществляемых администрацией города Рязани; 2) проводить работу с уполномоченными федеральными органамиисполнительной власти и исполнительными органами государственнойвласти Рязанской области по информированию управления здравоохраненияадминистрации города Рязани о проведении проверок муниципальныхучреждений здравоохранения города Рязани. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанскойгородской Думы в сети Интернет. 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить накомитет по здравоохранению, демографической политике и социальнойзащите населения (Максимова Л.И.) Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Ф.И.ПровоторовПриложениек решениюРязанской городской Думыот 28 апреля 2011 г. N 98-I Информация администрации города Рязани о проводимых в 2010 году мероприятиях по проверке финансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактических учреждений города Рязани Согласно сведениям, представленным лечебно-профилактическимиучреждениями города Рязани (далее - ЛПУ города Рязани), в 2010 годубыли проведены проверки по различным вопросам финансово-хозяйственнойдеятельности учреждений здравоохранения 16-ю организациями,уполномоченными на проведение данных проверок. Общее количество проверок по различным вопросам деятельностиучреждений здравоохранения составило 83. 1. В 2010 году были проведены проверки целевого использованияфинансовых средств фонда социального страхования. Проверки осуществлялись ГУ "Рязанское региональное отделениеФонда социального страхования РФ". Было проведено 20 проверок. В ходе проверки обнаружено, что не были приняты к зачетурасходы, произведенные с нарушением требований нормативных актов, насумму 46007,10 рублей. Учреждениями здравоохранения были составленыуточненные расчеты и внесены изменения в учетные данные. 2. Проверка использования средств фонда обязательногомедицинского страхования (далее - ОМС) осуществлена в 16 ЛПУ городаРязани, установлено нецелевое расходование средств ОМС на сумму255886,06 рублей. 3. Проверка соблюдения лицензионных требований и условий приосуществлении медицинской деятельности учреждений здравоохранениягорода Рязани осуществлена министерством здравоохранения Рязанскойобласти в 2 ЛПУ города Рязани. Нарушений не выявлено. 4. Проверка организации и оказания платных медицинских услуг,оказываемых учреждениями здравоохранения города Рязани, осуществленаминистерством здравоохранения Рязанской области в 4 ЛПУ города Рязани,в том числе в МУЗ "Городская поликлиника N 12" (сентябрь месяц) -замечания по организации оказания платных медицинских услуг,недостатки устранены в рабочем порядке. 5. Проверка по осуществлению контроля за выполнением квоты потрудоустройству инвалидов проводилась Главным управлениемгосударственной службы занятости населения Рязанской области в 1 ЛПУгорода Рязани - МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 2"(август месяц). Нарушений не выявлено. 6. Проверка по осуществлению надзора и контроля за обеспечениемсоблюдения требований законодательства РФ о труде и охране трудапроводилось Государственной инспекцией труда по Рязанской области в 2ЛПУ города Рязани: - МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 2" (октябрьмесяц) - выявлено, что не завершена работа по проведению аттестациирабочих мест (составлен график до 31.03.2011), электрик не имел 4группу допуска по электробезопасности (допуск получен 13.11.2010),форма штатного расписания не соответствовала утвержденной (устранено входе проверки), в трудовых договорах не оговорены сроки выплатызаработной платы сотрудникам (устранено в ходе проверки); - МУЗ "Городская детская поликлиника N 3" (сентябрь месяц) -выявлены нарушения в оформлении документации по приему, увольнению,предоставлению и оплате отпусков сотрудников - все нарушения устраненыв ходе проверки. 7. Финансово-казначейским управлением администрации городаРязани проведена проверка расчета сметных назначений по кодамклассификации, проверка штатной дисциплины в 2 ЛПУ города Рязани,нарушений не выявлено. 8. Районными прокуратурами города Рязани проведена проверка поразличным вопросам деятельности в 4 ЛПУ города Рязани, в том числе: - МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 4" (апрельмесяц) - установлен факт перечисления благотворительного взноса насчет Рязанской городской организации Всероссийской общественнойорганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил -сведения о принятых мерах отсутствуют; - МУЗ "Городская поликлиника N 2" (январь месяц) - проведенапроверка исполнения действующего законодательства в сфере закупок;установлено отсутствие сведений о месте нахождения ОАО "Елатомскийприборный завод" - нарушение устранено, объявлены замечания главномубухгалтеру, заместителю главного бухгалтера, бухгалтерам поматериальному учету. 9. Проверка отдельных вопросов по деятельности учрежденийздравоохранения города Рязани Федеральной службой по надзору в сферездравоохранения и социального развития по Рязанской области(Росздравнадзор) осуществлена в 4 ЛПУ города Рязани, нарушений невыявлено. 10. Проверка налоговыми органами осуществлена в 2 ЛПУ городаРязани, нарушений не выявлено. 11. Проверка отдельных вопросов Территориальным управлениемФедеральной службы финансово - бюджетного надзора по Рязанской областиосуществлена в 5 ЛПУ города Рязани, в том числе: - проверка использования средств субсидий из бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования (далееФФОМС) на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан- МУЗ "Городская поликлиника N 2" (май месяц) - установленанедостоверность отчетных данных за 2009 год на сумму 145,9 тыс. рублей(ошибочно отражены по кодам срок отчета) и денежные средства в сумме41,9 тыс. рублей не были перечислены в бюджет города Рязани, а поуказанию Рязанского областного фонда обязательного медицинскогострахования в городе Рязани были израсходованы в соответствии снормативными документами по данному виду выплат - объявлены замечаниябухгалтеру по расчетам с работниками учреждения и главному бухгалтеру; - проверка использования ассигнований из федерального бюджета,выделенных на иммунизацию населения - нарушений не выявлено. 12. Проверка мероприятий по надзору требований пожарнойбезопасности проведена Управлением государственного пожарного надзораГУ МЧС России по Рязанской области в 1 ЛПУ города Рязани - МУЗ"Городская больница N 7" (март месяц). Установлено, что зданиябольницы не оборудованы прямой телефонной связью с пожарной охраной.Нарушения устранены. 13. Проверка финансово-хозяйственной деятельности отделомфинансового контроля администрации города Рязани осуществлена в 1 ЛПУгорода Рязани - МУЗ "Городская клиническая больница N 10". Установленыследующие нарушения: - отсутствие в договорах наименований предоставляемых платныхуслуг; - предоставление услуг в основное рабочее время; - несоответствие отделения сосудистой хирургии лицензионнымтребованиям; - нарушения в распределении средств фонда оплаты труда поплатным услугам; - отсутствие Положения по оплате труда работников, занятыхпредоставлением услуг в рамках ДМС; - отсутствие критериев выплаты надбавок стимулирующего характераиз средств бюджета за напряженность и высокие достижения в труде; - нарушения в оплате труда по родовым сертификатам; - нарушения в расчете среднего заработка; - нарушения при выдаче заработной платы; - отсутствие государственной регистрации закрепленногоземельного участка; - нарушения в учете обособленных объектов основных средств; - размещение пищеблока в отдельно стоящем здании; - нарушения в формировании Положения об учетной политике в частиучета продуктов питания; - нарушения в выборе поставщиков медикаментов; - нарушения в проведении инвентаризации имущества; - необходимость ремонта трубопровода и кислородногооборудования. Все нарушения в основном устранены, по отдельным составленыграфики устранения, за совершение дисциплинарного проступка уволеныглавный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача поэкономическим вопросам. 14. Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельностиконтрольно-счетной комиссии Рязанской городской Думы осуществлена в 1ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская детская молочная кухня". При проверке выявлено: - установлены нарушения требований решения Рязанской городскойДумы от 29.05.2008 N 224-I "Об утверждении ежемесячной суммы расходовна одного ребенка по бесплатному обеспечению молочными продуктамидетей первого-второго года жизни из малообеспеченных семей г. Рязанина 2009 год" в части замены молочных продуктов собственногопроизводства на немолочные продукты; - установлены нарушения Положения об оплате труда работниковмуниципальных учреждений здравоохранения г. Рязани, утвержденногорешением Рязанского городского Совета от 13.04.2006 N 225-III, в частиоплаты труда руководителя, предоставления и оплаты дополнительныхотпусков работников с ненормированным рабочим днем, оплаты труда ивыплаты надбавки за продолжительность непрерывной работысовместителям, выплаты надбавки работникам за напряженность в труде; - установлены нарушения в учете поступления и расходования ГСМ; - установлены нарушения в списании запасных частей; - установлен материальный ущерб, причиненный водителем МУЗ"Городская детская молочная кухня" Полиным А.С. в результате ДТП всумме 147,6 тыс. рублей; согласно решению суда от 21.06.2010возмещение ущерба присуждено водителю Полину А.С.; - все нарушения устранены, объявлено замечание руководителю,объявлен выговор главному бухгалтеру и водителю Козееву А.П. 15. Проверка выполнения требований Закона РФ от 07.02.1992 N2300-1 "О защите прав потребителей" проводилась УправлениемФедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей иблагополучия человека по Рязанской области в 2 ЛПУ города Рязани, втом числе: - МУЗ "Городская поликлиника N 13" (август-сентябрь месяцы)установлено нарушение статьи 10 Закона РФ "О защите правпотребителей", а именно, в договоре о предоставлении сложной услуги неуказана сумма по каждой простой услуге; - МУЗ "Городская клиническая больница N 8" (январь, февраль,июнь месяцы) установлены нарушения санитарно-эпидемиологическогонадзора: не закончен ремонт операционного блока 2-го гинекологическогоотделения, отдельных кабинетов больницы. 16. Проверка отдельных вопросов страховыми компаниямипроводилась в 1 ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская детская поликлиникаN 6" (март месяц). Проведение медико-экономической экспертизыкачества медицинской помощи - не приняты к зачету 12056,73 рубля ЗАО"Капитал МС". 17. Проверка проведена Приокским управлением Федеральной службыпо экологическому, технологическому и атомному надзору проводилась в 1ЛПУ города Рязани - МУЗ "Городская клиническая больница N 8" (январьмесяц). Не заземлены медицинские газовые трубопроводы. Нарушениеустранено.