Приложение к Решению от 31.10.2006 г № 145 Справка
Справка об исполнении бюджета муниципального образования — новодеревенский муниципальный район за 9 месяцев 2006 года
В бюджет муниципального образования за девять месяцев текущего года поступило доходов в сумме 76 млн. 126 тыс. руб., в том числе:
собственных доходов - 9 млн. 579 тыс. руб.;
дотация на выравнивание уровней бюджетной обеспеченности - 29 млн. 946 тыс. руб.;
субвенции - 24 млн. 535 тыс. руб.;
субсидии - 7 млн. 901 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 3 млн. 370 тыс. руб.;
доходы от предпринимательской деятельности - 795 тыс. руб.
По сравнению с уровнем прошлого года доходов в районный бюджет поступило больше на 19 млн. 603 тыс. руб.
Объем планируемых доходов достигнут, но доля собственных доходов составляет всего лишь 12,6%. Основными доходными источниками в структуре поступающих доходов в бюджет района остаются: налог на доходы физических лиц, налог на совокупный доход и налог на имущество. Общая сумма поступления данных налогов соответственно составила 4 млн. 987 тыс. руб., 1 млн. 35 тыс. руб. и 1 млн. 163 тыс. руб.
Расходная часть бюджета исполнена на 66,2% к годовому плану и составляет 64 млн. 130 тыс. руб. Объем расходов районного бюджета за 9 месяцев текущего года увеличился в реальном выражении на 10 млн. 947 тыс. руб., или в 1,2 раза к уровню аналогичного периода прошлого года.
В общей структуре расходов расходы по зарплате и начислениям составили 44 млн. 256 тыс. руб., или 69%; коммунальные услуги - 3 млн. 349 тыс. руб., или 5,2%; увеличение стоимости основных средств - 3 млн. 499 тыс. руб., или 5,5%; увеличение стоимости материальных запасов - 3 млн. 704 тыс. руб., или 5,8%. Профинансированы расходы по оплате методической литературы в сумме 284 тыс. руб., расходы на содержание 31 ребенка, находящегося под опекой, в сумме 492 тыс. руб.
За истекший период проводилась оплата за потребленные энергоресурсы в сумме 3 млн. 757 тыс. руб., в том числе за электроэнергию - 995 тыс. руб., газ - 2 млн. 516 тыс. руб., твердое топливо - 171 тыс. руб., теплоэнергию - 75 тыс. руб. Задолженность по топливно-энергетическим ресурсам на 01.10.2006 составляет 158 тыс. руб. Расходы в сфере образования исполнены в сумме 27 млн. 940 тыс. руб., что составляет 68,2% к годовому плану, в том числе оплата труда с начислениями - 22 млн. 729 тыс. руб. Доля расходов по этому разделу в общем объеме расходов составляет 43,6%.
Расходы по здравоохранению и спорту в целом исполнены на 66,4% к годовому плану и составили 7 млн. 365 тыс. руб., в том числе на оплату труда с начислениями профинансированы средства в сумме 4 млн. 739 тыс. руб. Доля расходов по этому разделу в объеме расходов районного бюджета составляет 11,5%.
Расходы по учреждениям культуры исполнены на 64,4% к плану годовых ассигнований, и профинансированы средства в сумме 4 млн. 937 тыс. руб., в том числе 4 млн. 177 тыс. руб. направлены на выплату заработной платы с начислениями. Доля расходов по этому разделу составляет 7,7%. Расходы по сельскому хозяйству исполнены в сумме 2 млн. 78 тыс. руб., или 68,3% годового плана, из них расходы на оплату труда с начислениями 1 млн. 689 тыс. руб.
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству профинансированы в сумме 2 млн. 906 тыс. рублей, в том числе убытки от оказания услуг - 194 тыс. руб., расходы на благоустройство - 1 млн. 3 тыс. руб. Расходы по социальной политике исполнены в сумме 3 млн. 214 тыс. руб.
Учреждениям социального обеспечения направлено средств в сумме 1 млн. 239 тыс. руб.
Из бюджета профинансированы расходы на погребение неработающих в сумме 17 тыс. руб., расходы из резервного фонда - в сумме 151 тыс. руб.
Направление средств резервного фонда представлено в справке "Расходы резервного фонда по муниципальному образованию - Новодеревенский муниципальный район за 9 месяцев 2006 года".