Приложение к Постановлению от 22.08.2013 г № 3448 Программа
Ведомственная целевая программа «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014 — 2016 годы» 1. паспорт ведомственной целевой программы
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Наименование │Управление капитального строительства администрации │ │субъекта │города Рязани │ │бюджетного │ │ │планирования │ │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Наименование │Ведомственная целевая программа "Адресная │ │ВЦП │инвестиционная программа города Рязани на 2014 - 2016 │ │ │годы" (далее - ВЦП) │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Дата принятия │Приказ управления капитального строительства │ │решения о │администрации города Рязани от 12.07.2013 N 3 "О │ │разработке ВЦП │разработке ведомственной целевой программы развития │ │ │"Адресная инвестиционная программа города Рязани на │ │ │2014 - 2016 годы" │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │4. Цели и задачи │Цель: создание дополнительных условий для более │ │ВЦП │эффективной работы учреждений общего и дополнительного │ │ │образования, учреждений культуры, для развития массовой│ │ │физической культуры и спорта, модернизация объектов │ │ │коммунальной инфраструктуры города, имеющих наибольшее │ │ │социально-экономическое значение для развития города │ │ │Задача: укрепление материально-технической базы │ │ │учреждений, образования, физической культуры и спорта, │ │ │культуры и других объектов социальной сферы, объектов │ │ │коммунальной инфраструктуры города, поддержание │ │ │технического состояния административных зданий города │ │ │Рязани │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │5. Целевые │1. Количество объектов незавершенного строительства │ │индикаторы ВЦП │2. Количество объектов муниципальной собственности, │ │ │вводимых в эксплуатацию │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │6. Сроки │2014 - 2016 годы │ │реализации ВЦП │ │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │7. Перечень │Строительство новых и реконструкция существующих, ввод │ │основных │в эксплуатацию объектов образования, физической │ │мероприятий │культуры и спорта, культуры и других объектов областной│ │ │и муниципальной собственности в соответствии с │ │ │требованиями государственных стандартов, социальных │ │ │норм и нормативов. │ │ │Разработка проектной документации для строительства и │ │ │реконструкции объектов муниципальной собственности │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │8. Исполнители │Управление капитального строительства администрации │ │основных │города Рязани (далее - УКС), сторонние организации, │ │мероприятий │определяемые в соответствии с Федеральным законом от │ │ │21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки │ │ │товаров, выполнение работ, оказание услуг для │ │ │государственных и муниципальных нужд" и действующим │ │ │законодательством РФ │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │9. Объемы и │Общий объем средств, планируемый на реализацию ВЦП, - │ │источники │322510,0 тыс. руб., │ │финансирования │в том числе по годам реализации: │ │ВЦП, всего, в том│2014 год - 182510,0 тыс. руб., │ │числе по годам │2015 год - 70000,0 тыс. руб., │ │реализации │2016 год - 70000,0 тыс. руб. │ │ │Из них по источникам: │ │ │Средства бюджета города Рязани: │ │ │всего - 235000,0 тыс. руб., │ │ │в том числе по годам: │ │ │2014 год - 95000,0 тыс. руб., │ │ │2015 год - 70000,0 тыс. руб., │ │ │2016 год - 70000,0 тыс. руб. │ │ │Средства областного бюджета: │ │ │всего - 87510,0 тыс. руб., │ │ │в том числе по годам: │ │ │2014 год - 87510,0 тыс. руб. │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │10. Ожидаемые │Ввод в эксплуатацию 16 объектов муниципальной │ │конечные │собственности. Сокращение объемов незавершенного │ │результаты │строительства до трех к концу реализации ВЦП. Кроме │ │реализации ВЦП и │того, планируется выполнить разработку проектной │ │показатели │документации для строительства и реконструкции объектов│ │социально- │муниципальной собственности, создать задел для ввода │ │экономической │объектов в эксплуатацию в последующие годы после │ │эффективности │завершения реализации ВЦП │ └─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
2.Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции, крупных социально значимых для города объектов.
В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельности является укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, что обуславливает необходимость в разработке и принятии данной ВЦП.
С целью развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, спортивных сооружений, учреждений культуры, а также улучшения состояния объектов коммунального хозяйства, с учетом реальных возможностей бюджета города Рязани, а также исходя из состояния материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города в рамках реализации ВЦП определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2014 - 2016 годах.
В перечень объектов включены объекты незавершенного строительства, финансирование строительства и реконструкции которых до 2014 года осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы", утвержденной Постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010 N 3527 (далее - ДЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы").
Использование программно-целевого метода позволит создать условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в плане создания и укрепления материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города.
3.Определение целей и задач ВЦП и обоснование их выбора
Целью реализации ВЦП является создание дополнительных условий для более эффективной работы учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, для развития массовой физической культуры и спорта, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города.
Для достижения поставленной цели должна быть решена следующая задача: укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной сферы, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани.
С целью создания дополнительных условий для более эффективной работы учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, для развития массовой физической культуры и спорта, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города, а также исходя из состояния материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города в рамках реализации ВЦП определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2014 - 2016 годах.
В перечень объектов капитального строительства включены объекты незавершенного строительства, финансирование строительства и реконструкции которых до 2014 года осуществлялось в рамках реализации ДЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы".
Данная ВЦП разработана в соответствии со следующими федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Рязанской области от 15.12.2006 N 165-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы";
- Постановление главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств, исходя из уровня достижения результатов".
Проблемы, решаемые в рамках данной программы, соответствуют стратегическому приоритету социально-экономического развития города Рязани, отвечают основным направлениям "Сбалансированное пространственное развитие" и "Качественная городская среда", определенным в Плане стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденном решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I.
4.Целевые индикаторы ВЦП
Показатели результативности (целевые
индикаторы) выполнения ВЦП
┌───┬────────────────────────────────────┬────┬────────────┬──────────────┐ │NN │ Цель, задача, показатели │Ед. │ Базовое │ Планируемое │ │пп │ (индикаторы), характеризующие │изм.│ значение │ значение │ │ │ достижение цели │ │ показателя │ показателя │ │ │ │ │(индикатора)│ (индикатора) │ │ │ │ │ (на начало │ по годам │ │ │ │ │ реализации │ реализации │ │ │ │ │ ВЦП - ├────┬────┬────┤ │ │ │ │01.01.2014) │2014│2015│2016│ │ │ │ │ │ г. │ г. │ г. │ ├───┼────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────┴────┴────┤ │1 │Цель: создание дополнительных условий для более эффективной работы │ │ │учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры,│ │ │для развития массовой физической культуры и спорта, модернизация │ │ │объектов коммунальной инфраструктуры города, имеющих наибольшее │ │ │социально-экономическое значение для развития города │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1│Задача: укрепление материально-технической базы учреждений физической│ │ │культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной│ │ │сферы, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание │ │ │технического состояния административных зданий города Рязани │ ├───┼────────────────────────────────────┬────┬────────────┬────┬────┬────┤ │ │Показатель 1. Количество объектов │шт. │ 18 │ 15 │ 13 │ 7 │ │ │незавершенного строительства │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────┼────┼────┤ │ │Показатель 2. Количество объектов │шт. │ 8 │ 7 │ 3 │ 6 │ │ │муниципальной собственности,│ │ │ │ │ │ │ │вводимых в эксплуатацию │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────┴────┴────┘
Значения показателей по задаче определены в соответствии с приложением N 1 к ВЦП "Система программных мероприятий". Значения целевых индикаторов ВЦП носят прогнозный характер и подлежат уточнению при уточнении перечня объектов капитального строительства на соответствующие годы.
5.Сроки реализации ВЦП
Сроки реализации ВЦП - 2014 - 2016 годы.
6.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий с перечнем объектов и распределением капитальных расходов на финансирование ВЦП на 2014 - 2016 годы приведена в приложении N 1 к ВЦП.
Распределение капитальных расходов на финансирование ВЦП на 2014 год в разрезе отраслей и объектов приведено в приложении N 2 к ВЦП.
7.Ресурсное обеспечение ВЦП
┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ │ Период реализации ВЦП │ Объемы финансирования ВЦП, в том числе по │ │ │ источникам финансирования (тыс. руб.) │ │ ├─────────────┬────────────────┬────────────┤ │ │Бюджет города│Областной бюджет│ Всего │ │ │ Рязани │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤ │2014 год │ 95000,0 │ 87510,0 │ 182510,0 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤ │2015 год │ 70000,0 │ │ 70000,0 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤ │2016 год │ 70000,0 │ │ 70000,0 │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤ │Итого по ВЦП │ 235000,0 │ 87510,0 │ 322510,0 │ └─────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┘
Данные объемы финансирования указаны с учетом реальных возможностей бюджета города Рязани. Средства областного бюджета предусмотрены в рамках областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы" по состоянию на текущую дату.
Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии и уточнении бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
8.Организационная схема управления и контроля за реализацией ВЦП
Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на выполнение строительно-монтажных работ и разработку проектной документации.
Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию ВЦП, является управление капитального строительства администрации города Рязани.
Исполнителями ВЦП являются управление капитального строительства администрации города Рязани, подрядные организации, определенные заказчиком ВЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Исполнители ВЦП несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий ВЦП, за целевое и рациональное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Управление капитального строительства администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов ВЦП, целевое использование средств, выделяемых на выполнение мероприятий ВЦП, в установленном порядке готовит предложения по объемам и условиям предоставления средств из бюджетов других уровней для реализации ВЦП, разрабатывает и представляет сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовый год, готовит предложения по внесению изменений в ВЦП.
Управление капитального строительства администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации ВЦП в течение всего периода реализации ВЦП. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий ВЦП, расходования финансовых средств.
Уточнение целевых индикаторов и других параметров ВЦП осуществляется управлением капитального строительства администрации города Рязани в установленном порядке с обязательным согласованием уточнений с управлением экономики администрации города Рязани. Внесение изменений в ВЦП осуществляется постановлением администрации города Рязани.
Внесение изменений в ВЦП в части изменения объемов финансирования на очередной финансовый год осуществляется при формировании и уточнении бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за реализацией ВЦП осуществляет администрация города Рязани.
9.Ожидаемые конечные результаты реализации
ВЦП и показатели социально-экономической эффективности
В рамках реализации ВЦП за период 2014 - 2016 годов запланирован ввод в эксплуатацию 16 объектов капитального строительства муниципальной собственности, соответственно сокращение объемов незавершенного строительства до трех к концу реализации ВЦП. Кроме того, планируется выполнить разработку проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, создать задел для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения реализации ВЦП.
При отсутствии необходимого объема финансирования запланированный по годам ввод объектов в эксплуатацию в рамках реализации ВЦП не представляется возможным.