Приложение к Постановлению от 22.08.2013 г № 3448 Программа
Ведомственная целевая программа развития «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014 — 2016 годы» 1. паспорт ведомственной целевой программы
| 1. Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление капитального строительства администрации города Рязани |
| 2. Наименование ВЦП | Ведомственная целевая программа развития "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014 - 2016 годы" (далее - ВЦП) |
| 3. Дата принятия решения о разработке ВЦП | Приказ управления капитального строительства администрации города Рязани от 12.07.2013 N 3 "О разработке ведомственной целевой программы развития "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014 - 2016 годы" |
| 4. Цели и задачи ВЦП | Цель: создание дополнительных условий для более эффективной работы учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, для развития массовой физической культуры и спорта, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города Задача: укрепление материально-технической базы учреждений, образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов социальной сферы, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани |
| 5. Целевые индикаторы ВЦП | 1. Количество объектов незавершенного строительства 2. Количество объектов муниципальной собственности, вводимых в эксплуатацию |
| 6. Сроки реализации ВЦП | 2014 - 2016 годы |
| 7. Перечень основных мероприятий | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов областной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности |
| 8. Исполнители основных мероприятий | Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС), сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и действующим законодательством РФ |
| 9. Объемы и источники финансирования ВЦП, всего, в том числе по годам реализации | Общий объем средств, планируемый на реализацию ВЦП, 501510,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год - 219510,0 тыс. руб. 2015 год - 141000,0 тыс. руб. 2016 год - 141000,0 тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани: Всего - 414000,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 132000,0 тыс. руб. 2015 год - 141000,0 тыс. руб. 2016 год - 141000,0 тыс. руб. Средства областного бюджета: Всего - 87510,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 87510,0 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социальноэкономической эффективности | Ввод в эксплуатацию 20 объектов муниципальной собственности. Сокращение объемов незавершенного строительства до трех к концу реализации ВЦП. Кроме того, планируется выполнить разработку проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, создать задел для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения реализации ВЦП |
2.Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции, крупных социально значимых для города объектов.
В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельности является укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, что обуславливает необходимость в разработке и принятии данной ВЦП.
С целью развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, спортивных сооружений, учреждений культуры, а также улучшения состояния объектов коммунального хозяйства, с учетом реальных возможностей бюджета города Рязани, а также исходя из состояния материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города в рамках реализации ВЦП определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2014 - 2016 годах.
В перечень объектов включены объекты незавершенного строительства, финансирование строительства и реконструкции которых до 2014 года осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы", утвержденной Постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010 N 3527 (далее - ДЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы").
Использование программно-целевого метода позволит создать условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в плане создания и укрепления материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города.
3.Определение целей и задач ВЦП и обоснование их выбора
Целью реализации ВЦП является создание дополнительных условий для более эффективной работы учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, для развития массовой физической культуры и спорта, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города.
Для достижения поставленной цели должна быть решена следующая задача: укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной сферы, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани.
С целью создания дополнительных условий для более эффективной работы учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, для развития массовой физической культуры и спорта, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города, а также исходя из состояния материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города в рамках реализации ВЦП определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2014 - 2016 годах.
В перечень объектов капитального строительства включены объекты незавершенного строительства, финансирование строительства и реконструкции которых до 2014 года осуществлялось в рамках реализации ДЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы".
Данная ВЦП разработана в соответствии со следующими федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Рязанской области от 15.12.2006 N 165-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы";
- Постановление главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств, исходя из уровня достижения результатов".
Проблемы, решаемые в рамках данной программы, соответствуют стратегическому приоритету социально-экономического развития города Рязани, отвечают основным направлениям "Сбалансированное пространственное развитие" и "Качественная городская среда", определенным в Плане стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденном решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I.
4.Целевые индикаторы ВЦП
Показатели результативности (целевые
индикаторы) выполнения ВЦП
| NN пп | Цель, задача, показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации ВЦП 01.01.2014) | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||
| 1 | Цель: создание дополнительных условий для более эффективной работы учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, для развития массовой физической культуры и спорта, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города | |||||
| 1.1 | Задача: укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной сферы, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани | |||||
| Показатель 1. Количество объектов незавершенного строительства | шт. | 20 | 15 | 6 | 3 | |
| Показатель 2. Количество объектов муниципальной собственности, вводимых в эксплуатацию | шт. | 4 | 9 | 8 | 3 | |
Значения показателей по задаче определены в соответствии с приложением N 1 к ВЦП "Система программных мероприятий". Значения целевых индикаторов ВЦП носят прогнозный характер и подлежат уточнению при уточнении перечня объектов капитального строительства на соответствующие годы.
5.Сроки реализации ВЦП
Сроки реализации ВЦП - 2014 - 2016 годы.
6.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий с перечнем объектов и распределением капитальных расходов на финансирование ВЦП на 2014 - 2016 годы приведена в приложении N 1 к ВЦП.
Распределение капитальных расходов на финансирование ВЦП на 2014 год в разрезе отраслей и объектов приведено в приложении N 2 к ВЦП.
7.Ресурсное обеспечение ВЦП
| Период реализации ВЦП | Объемы финансирования ВЦП, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | ||
| Бюджет города Рязани | Областной бюджет | Всего | |
| 2014 год | 132000,0 | 87510,0 | 219510,0 |
| 2015 год | 141000,0 | 141000,0 | |
| 2016 год | 141000,0 | 141000,0 | |
| Итого по ВЦП | 414000,0 | 87510,0 | 501510,0 |
Данные объемы финансирования указаны с учетом реальных возможностей бюджета города Рязани. Средства областного бюджета предусмотрены в рамках областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы" по состоянию на текущую дату.
Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии и уточнении бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
8.Организационная схема управления и контроля за реализацией ВЦП
Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на выполнение строительно-монтажных работ и разработку проектной документации.
Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию ВЦП, является управление капитального строительства администрации города Рязани.
Исполнителями ВЦП являются управление капитального строительства администрации города Рязани, подрядные организации, определенные заказчиком ВЦП в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Исполнители ВЦП несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий ВЦП, за целевое и рациональное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Управление капитального строительства администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов ВЦП, целевое использование средств, выделяемых на выполнение мероприятий ВЦП, в установленном порядке готовит предложения по объемам и условиям предоставления средств из бюджетов других уровней для реализации ВЦП, разрабатывает и представляет сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовый год, готовит предложения по внесению изменений в ВЦП.
Управление капитального строительства администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации ВЦП в течение всего периода реализации ВЦП. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий ВЦП, расходования финансовых средств.
Уточнение целевых индикаторов и других параметров ВЦП осуществляется управлением капитального строительства администрации города Рязани в установленном порядке с обязательным согласованием уточнений с управлением экономики администрации города Рязани. Внесение изменений в ВЦП осуществляется постановлением администрации города Рязани.
Внесение изменений в ВЦП в части изменения объемов финансирования на очередной финансовый год осуществляется при формировании и уточнении бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за реализацией ВЦП осуществляет администрация города Рязани.
9.Ожидаемые конечные результаты реализации
ВЦП и показатели социально-экономической эффективности
В рамках реализации ВЦП за период 2014 - 2016 годов запланирован ввод в эксплуатацию 20 объектов капитального строительства муниципальной собственности, соответственно сокращение объемов незавершенного строительства до трех к концу реализации ВЦП. Кроме того, планируется выполнить разработку проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, создать задел для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения реализации ВЦП.
При отсутствии необходимого объема финансирования запланированный по годам ввод объектов в эксплуатацию в рамках реализации ВЦП не представляется возможным.