Программа от 30.04.2008 г № 02-05/26
Ведомственная целевая программа функционирования «Жилищно-коммунальное хозяйство города Рязани (2008 г.)»
приказом
управления ЖКХ и эксплуатации
жилищного фонда
администрации г. Рязани
от 30.04.2008 N 02-05/26
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ (2008 ГОД)"
I.Анализ текущего состояния
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Жилищный фонд города составляет около 10,9 млн. кв. м, или 8240 домов (по данным Рязанского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация").
Количество домов на балансе управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда составляет 3245 ед. общей площадью 7280,1 тыс. кв. м.
Средний возраст жилых домов - более 30 лет. Более 70% объектов, принятых в муниципальную собственность, не были обеспечены должным финансовым и материальным сопровождением и изначально требовали комплексного капитального ремонта и реконструкции. Более 2 тысяч жилых домов требуют выборочного капитального ремонта. Около 1 тысячи домов требуют полного, комплексного капитального ремонта. Нормативная потребность в средствах на капитальный ремонт многоквартирных домов составляет около 2 млрд. руб.
Техническое состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким (более 60%) уровнем износа, высокой аварийностью и низким коэффициентом полезного действия мощностей.
Планово-предупредительные ремонты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства практически полностью уступили место аварийно-восстановительным работам, денежные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем на плановый ремонт тех же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накоплению недоремонтов и снижению надежности.
В муниципальной собственности находится 41 общежитие общей площадью 146,8 тыс. кв. м. Нормативная потребность в средствах на проведение капитального ремонта общежитий составляет 91,0 млн. руб.
Усугубляет ситуацию принятие в муниципальную собственность домов от предприятий-банкротов, которые в течение нескольких лет не эксплуатировались, большинство из них находилось в аварийном состоянии. С 1994 года в муниципальную собственность от ведомств принято 4,2 млн. кв. м, в том числе в 2006 году без финансового сопровождения принято 250,0 тыс. кв. м жилья, в 2007 году - 48,7 тыс. кв. м. Средства, необходимые для проведения капитального ремонта указанного жилищного фонда, составляют в среднем 87,0 млн. руб.
Существуют проблемы в решении задач по благоустройству города.
Для того чтобы производить санитарную уборку уличной территории города и придомовых территорий в полном объеме и тем самым улучшить внешний облик города, автотранспортный парк предприятия должен составлять 531 ед. техники.
Исходя из имеющейся в наличии уборочной техники, предприятие в состоянии осуществлять механизированную уборку дорог города:
- в зимний период - на площади 2,5 млн. кв. м, что составляет 53% от общей площади городских дорог;
- в летний период - на площади 0,9 млн. кв. м, что составляет 19% от общей площади городских дорог.
Необходимо отметить финансирование работ по уличному освещению, которое составляет в среднем 40 - 45% от необходимых затрат.
В городе насчитывается 16 кладбищ и мемориальный комплекс общей площадью 117,8 га. Все кладбища требуют благоустройства территорий (ограждения, освещения и т.д.).
Требуют решения вопросы содержания автомобильных дорог общего пользования.
Одной из причин образования сложившейся ситуации является то, что жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры тарифов и снижению нерациональных затрат материально-технических ресурсов. Выходом из сложившейся ситуации является установление экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих получение прибыли для реализации производственных и инвестиционных программ.
С введением с 1 марта 2005 г. нового Жилищного кодекса Российской Федерации изменен принцип подхода к управлению жилищным фондом. Объектом управления является не жилищный фонд, как было ранее, а многоквартирный дом. Управление многоквартирным домом является обязанностью собственников помещений в таком доме.
По состоянию на 01.04.2008 управлением ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда как представителем собственника муниципальных помещений принято участие в общих собраниях собственников помещений в форме очного и заочного голосования в 1095 многоквартирных домах.
На базе муниципального жилищного фонда в 30 многоквартирных домах созданы и зарегистрированы ТСЖ.
Непосредственный способ управления многоквартирным домом выбран в 1992 многоквартирном доме.
В 163 домах выбран способ управления - управление управляющей организацией.
Реализация положений ЖК РФ также требует больших финансовых затрат.
Разработка ведомственной целевой Программы функционирования "Жилищно-коммунальное хозяйство города Рязани (2008 г.)" произведена управлением ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда в пределах средств, выделенных на исполнение действующих обязательств на очередной год.
II.Цели и задачи программы, обоснование их выбора
Цель Программы - обеспечение эффективного функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Рязани, предоставление населению услуг в соответствии с правилами и нормами, определенными правовыми актами, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ФЗ от 29.12.2004 N 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации".
Программа предусматривает решение следующих задач:
Задача N 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда города;
Задача N 2. Организация благоустройства и озеленения территории города;
Задача N 3. Организация освещения улиц;
Задача N 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
Задача N 5. Содержание автомобильных дорог общего пользования;
Задача N 6. Обеспечение безопасности дорожного движения;
Задача N 7. Организация обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания.
III.Целевые индикаторы программы
Целевые индикаторы Программы, включая значения показателей по годам, представлены в таблице N 1.
Таблица N 1
Цели и задачи | Индикатор достижения | 2007 год | 2008 год |
Цель: Обеспечение эффективного функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Рязани, предоставление населению услуг в соответствии с правилами и нормами, определенными правовыми актами | |||
Задача 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда города | - Доля капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем (от потребности) (%) - Удельный вес нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда (%): Для фонда с износом от 0 до 30% Для фонда с износом от 31 до 65% Для фонда с износом от 66 до 70% Для фонда с износом свыше 70% - Количество жилых помещений, оборудованных приборами учета горячего и холодного водоснабжения, к количеству жилых помещений (%) - Количество товариществ собственников жилья к количеству жилых зданий (%) - Количество домов, в которых создано ТСЖ (%) - Количество домов, управление которыми осуществляется управляющими организациями (%) | 10,3 42,4 28 36 2 34 15,7 2,4 15 - | 13,9 45,4 27 37 1,7 34,3 18,8 2,6 18 18 |
Задача 2. Организация благоустройства и озеленения территории города | - Площадь зеленых насаждений от общей площади территории городского округа (%) - Количество установленных урн (шт.) | 18,7 450 | 19 600 |
Задача 3. Организация освещения улиц | - Количество светоточек (шт.) - Протяженность освещенных дорог от общей длины дорог (%) | 19400 80 | 19400 81 |
Задача 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | - Общая площадь захоронения и территории городского округа (тыс. кв. м) - Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил (%) | 1178 100 | 1378 100 |
Задача 5. Содержание автомобильных дорог общего пользования | - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования (тыс. кв. м) - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования и тротуаров от общей площади, требующей ремонта (%) | 65 80 | 328 75 |
Задача 6. Обеспечение безопасности дорожного движения | - Обустройство дорог, организация и обеспечение безопасности дорожного движения: - пешеходное ограждение (п.м) - барьерное ограждение (п.м) - светофорные объекты (ед.) | - - - | 3000 2000 4 |
Задача 7. Организация обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания | - Уровень соответствия качества бытового обслуживания в соответствии требованиям санитарных норм и правил (%) | 100 | 100 |
IV.Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение
Кадровые ресурсы включают в себя:
- административно-управленческий персонал;
- инженерно-технический персонал;
- младший обслуживающий персонал.
Технические ресурсы включают в себя сеть подведомственных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, нормативно-правовые документы, методологическое обеспечение организации реализации положений Жилищного кодекса РФ, базы данных, которые содержат сведения по управлению жилищным фондом, проведению капитального ремонта жилищного фонда.
Организационное обеспечение Программы осуществляют подведомственные предприятия и учреждения жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.
Сеть предприятий и учреждений жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города
| Вид предприятий, учреждений | Количество, ед. | Доля в общем количестве предприятий, учреждений, % |
| Жилищно-эксплуатационные | 31 | 73,8 |
| Благоустройство города | 6 | 14,3 |
| Банные услуги | 2 | 4,8 |
| Аварийно-ремонтное, лифтовое обслуживание, прочие | 3 | 7,1 |
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств городского бюджета в пределах расходов, выделенных управлению ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда как главному распорядителю бюджетных средств на исполнение действующих обязательств на очередной финансовый год с учетом бюджета принимаемых обязательств.
Объем ассигнований из городского бюджета на реализацию Программы утверждается в составе городского бюджета на соответствующий год.
Затраты на реализацию мероприятий Программы на 2008 год составляют 499071 тыс. руб. и приведены в таблице N 4. Наибольший объем средств направлен на реализацию задачи N 1 "Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда города" - 233374 тыс. руб., или 46,8%, в том числе на капитальный ремонт жилищного фонда - 176936 тыс. руб., или 35,5%.
Затраты на реализацию мероприятий Программы на 2008 год
Таблица N 4
Мероприятия | Направление расходования средств | Затраты на мероприятия, тыс. руб. | Описание результата через целевой индикатор |
Цель: Обеспечение эффективного функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Рязани, предоставление населению услуг в соответствии с правилами и нормами, определенными правовыми актами | |||
Задача 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда города | |||
Содержание муниципального жилищного фонда | Содержание муниципального жилищного фонда | 26459,0 | - Доля капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем (от потребности) - 13,9%; - Удельный вес нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда - 45,4%: Для фонда с износом от 0 до 30% - 27% Для фонда с износом от 31 до 65% - 37% Для фонда с износом от 66 до 70% - 1,7% Для фонда с износом свыше 70% - 34,3% - Увеличение количества жилых помещений, оборудованных приборами учета горячего и холодного водоснабжения, к количеству жилых помещений - 18,8% - Количество товариществ собственников жилья к количеству жилых зданий - 2,6% - Увеличение количества домов, в которых создано ТСЖ, - 18% - Увеличение количества домов, управление которыми осуществляется управляющими организациями, - 18 (%) |
Содержание ветхого и аварийного жилищного фонда | Содержание и ремонт ветхого и аварийного жилищного фонда | 1559,0 | |
Эксплуатация маневренного жилищного фонда | Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда | 669,0 | |
Эксплуатация муниципальных общежитий | Содержание и ремонт муниципальных общежитий | 17751,0 | |
Капитальный ремонт жилищного фонда | Капитальный ремонт жилищного фонда | 176936,0 | |
Капитальный ремонт муниципальных общежитий | Капитальный ремонт муниципальных общежитий | 10000,0 | |
Задача 2. Организация благоустройства и озеленения территории города | |||
Обеспечение озеленения города | Содержание и ремонт газонов, парков, скверов, ремонт зеленых насаждений, снос ветхих и аварийных деревьев | 34600,0 | - Увеличение площади зеленых насаждений от общей площади территории городского округа - 19% - Количество установленных урн - 600 шт. |
Установка урн | Установка урн | 495,0 | |
Прочие мероприятия | Санитарная уборка города, в том числе уборка несанкционированных свалок Содержание и ремонт объектов инженерной защиты и инженерных сооружений Оформление города к праздничным мероприятиям Отлов безнадзорных животных Содержание и ремонт прочих объектов | 129005,0 | |
Задача 3. Организация освещения улиц | |||
Обеспечение освещения улиц | Плата за электроэнергию Ремонт и замена светильников, ремонт и обслуживание сетей наружного освещения | 51800,0 | - Увеличение количества светоточек - 19400 шт. - Увеличение протяженности освещенных дорог от общей длины дорог - 81% |
Задача 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | |||
Содержание и ремонт кладбищ и Мемориального комплекса | Содержание и ремонт кладбищ и Мемориального комплекса | 6300,0 | - Увеличение общей площади захоронения и территории городского округа - 1378 тыс. кв. м - Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил - 100% |
Задача 5. Содержание автомобильных дорог общего пользования | |||
Содержание автомобильных дорог общего пользования (по маршрутам движения общественного транспорта) | Ремонт городских дорог (по маршрутам движения общественного транспорта) | 20800,0 | - Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования - 328 тыс. кв. м - Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования и тротуаров от общей площади, требующей ремонта, - 75% |
Задача 6. Обеспечение безопасности дорожного движения | |||
Содержание технических средств регулирования | Содержание технических средств регулирования | 18000,0 | - Обустройство дорог, организация и обеспечение безопасности дорожного движения: - пешеходное ограждение - 3000 п.м - барьерное ограждение - 2000 п.м - светофорные объекты - 4 ед. |
Задача 7. Организация обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания | |||
Предоставление банных услуг населению | Оплата труда Налоги на з/плату Оплата коммунальных услуг Текущий ремонт Хозяйственные расходы | 4697,0 | - Уровень соответствия качества бытового обслуживания в соответствии требованиям санитарных норм и правил - 100% |
V.Организационная схема управления и контроля за реализацией программы
Реализацию Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Рязани.
Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда формирует бюджетную заявку, предусматривающую объемы ассигнований на реализацию мероприятий Программы на очередной финансовый год.
В рамках календарного года приказом начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда утверждается план мероприятий Программы в разрезе соответствующих получателей средств с указанием объема расходов. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы.
Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.
Основные исполнители Программы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме программных мероприятий.
Исполнители мероприятий также несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы.
Отчет о реализации Программы представляется в управление экономического развития и финансово-казначейское управление в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется управлением ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с управлением экономического развития.
Внесение изменений в Программу осуществляется приказом управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда.
VII.Анализ ожидаемых результатов реализации программы
По итогам года проводится анализ ожидаемых результатов, эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств.
Ожидаемые конечные результаты Программы
Задача 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда города:
- Доля капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем (от потребности) - 13,9%;
- Удельный вес нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда - 45,4%:
Для фонда с износом от 0 до 30% - 27%
Для фонда с износом от 31 до 65% - 37%
Для фонда с износом от 66 до 70% - 1,7%
Для фонда с износом свыше 70% - 34,3%;
- Увеличение количества жилых помещений, оборудованных приборами учета горячего и холодного водоснабжения, к количеству жилых помещений - 18,8%;
- Увеличение количества товариществ собственников жилья к количеству жилых зданий - 2,6%;
- Увеличение количества домов, в которых создано ТСЖ, - 18%;
- Увеличение количества домов, управление которыми осуществляется управляющими организациями, - 18%.
Задача 2. Организация благоустройства и озеленения территории города:
- Увеличение площади зеленых насаждений от общей площади территории городского округа - 19%;
- Увеличение количества установленных урн - 600 шт.
Задача 3. Организация освещения улиц:
- Увеличение количества светоточек - 19400 шт.;
- Увеличение протяженности освещенных дорог от общей длины дорог - 81%.
Задача 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
- Увеличение общей площади захоронения и территории городского округа - 1378 тыс. кв. м;
- Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил - 100%.
Задача 5. Содержание автомобильных дорог общего пользования:
- Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования - 328 тыс. кв. м;
- Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования и тротуаров от общей площади, требующей ремонта, - 75%.
Задача 6. Обеспечение безопасности дорожного движения:
- Обустройство дорог, организация и обеспечение безопасности дорожного движения:
пешеходное ограждение - 3000 п.м;
барьерное ограждение - 2000 п.м;
светофорные объекты - 4 ед.
Задача 7. Организация обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания:
- Уровень соответствия качества бытового обслуживания в соответствии требованиям санитарных норм и правил - 100%.
Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда путем количественной оценки состояния индикаторов эффективности и результативности - в баллах.
Форма количественной оценки состояния
индикаторов результативности
| Наименование индикатора | Состояние индикатора | Количественная оценка состояния индикатора в баллах | ||
| при росте финансирования | при сохранении объемов финансирования | при снижении объемов финансирования | ||
| Индикатор результативности | Положительная динамика показателя | 1 | 2 | 3 |
| Сохранение динамики показателя | 0 | 1 | 2 | |
| Отрицательная динамика показателя | 0 | 0 | 1 |
Итоговая оценка эффективности и результативности Программы определяется как среднее арифметическое значение баллов по каждому индикатору. Если итоговая оценка эффективности и результативности больше или равна 1, то реализация Программы признается эффективной, если меньше 1, то реализация Программы признается неэффективной.