Решение от 29.12.2014 г № 132

О внесении изменений в решение Сасовской городской Думы от 13.12.2012 N 153 «Об утверждении „Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования — городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 — 2015 годы“»


Рассмотрев отношение главы администрации муниципального образования - городской округ город Сасово "О внесении изменений в решение Сасовской городской Думы от 13.12.2012 N 153 "Об утверждении "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 - 2015 годы", руководствуясь ст. 29 Устава муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, Сасовская городская Дума решила:
1.Внести в решение Сасовской городской Думы от 13.12.2012 N 153 "Об утверждении "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 - 2015 годы" следующие изменения:
1.1.в паспорте "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 - 2015 годы":
- строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
2013 - 2015 гг. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
"Всего 873219,0597 161848,6511 367754,03 343616,3786
Федеральный бюджет 77045,399 39923,482 22500,599 14621,318
Областной бюджет 76714,792 49394,613 17790,869 9529,31
Местный бюджет 717139,6237 70211,3111 327462,562 319465,7506
Средства предприятий 2319,245 2319,245 0 0"

- строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"За счет реализации программных мероприятий объемы производства в реальном секторе экономики города возрастут в 2015 году к ожидаемому уровню 2012 года (в фактических ценах):
- по промышленности - на 55,6%%;
- по обороту розничной торговли и общественного питания - на 44,2%%.
Повышение уровня жизни:
увеличение среднемесячной заработной платы по предприятиям и организациям всех форм собственности в среднем на 28,2%%";

1.2.раздел V "Программные мероприятия в 2013 - 2015 годах" изложить в приложения N 1, N 2;
1.3.в разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы" (таблица N 21) Объемы и источники финансирования изложить в редакции:
"Таблица 21
Объемы и источники финансирования
тыс. руб.











































2013 - 2015 гг.2013 г.2014 г.2015 г.
Всего873219,0597161848,6511367754,03343616,3786
Федеральный бюджет77045,39939923,48222500,59914621,318
Областной бюджет76714,79249394,61317790,8699529,31
Местный бюджет717139,623770211,3111327462,562319465,7506
Средства предприятий2319,2452319,24500"

1.4. Изложить раздел 8 "Ожидаемые результаты реализации Программы" в следующей редакции:
"VIII.

Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово на 2013 - 2015 годы" будет способствовать интенсивному развитию города как в части развития промышленного потенциала, так и в повышении благосостояния населения, улучшения качества жизни и дальнейшего развития социальной сферы.
В результате реализации Программы ожидается увеличение объемов промышленного производства в 2015 году к 2012 г. на 55,6%% и доведение годового объема промышленного производства до 2697,81 млн. рублей:
- обрабатывающие производства - в 2015 году увеличение объемов производства на 58,4%% к уровню 2012 года и доведение годового объема производства до 2462,81 млн. рублей;
- в строительстве - доведение объемов подрядных строительно-монтажных работ в 2015 году до 850 млн. рублей;
- в сфере потребительского рынка товаров и услуг:
- обеспечение роста объемов розничной торговли в 2015 году на 44,2%% к уровню 2012 года и доведение годового объема розничной торговли до 3200 млн. рублей;
- платных услуг населению в 2015 году, рост объемов на 36,7%% к уровню 2012 года и доведение годового объема платных услуг в 2015 г. до 235 млн. рублей;
- привлечение инвестиций в основной капитал за 3 года составит 2480 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
Таблица 22
1.Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования - городской округ город Сасово на 2013 - 2015 годы тыс. руб.
Факт 2013 год Оценка на 2014 год Плановый период
2015 год 2016 год 2017 год
Доходы 565088 459441 444044,9 418787,3 410136,3
в том числе безвозмездные поступления 320213,27 260979 249948,9 215328,3 198839,3
Собственные доходы 244874,7 198462 194096 203459 211297
Расходы 614993,4 478747 381667,9 391037,3 406636,3
Дефицит (-)/Профицит (+) -49905,4 -19306 -62377 - 27750 -3500

Таблица 2 "Объем расходов бюджета по муниципальному
образованию - городской округ город Сасово на 2013 - 2015
годы по отраслям"
Расходы Факт 2013 год Оценка на 2014 год Плановый период
2015 год 2016 год 2017 год
Общегосударственные вопросы 90866,5 39060 38471 37396 38435
Национальная экономика 69532,2 32901 5207 3943 4466
Жилищно-коммунальное хозяйство 127031 84313 9482 9482 14433
Образование 241363,3 250639 265575,5 274323,8 275816,6
Охрана окружающей среды 2210,5
Культура 32526,1 35853 34192 35344 36263
Физическая культура и спорт 10776,1 7019 6796 6809 6847
Социальная политика 34680,7 22920 18532,4 18102,5 19815,8
Обслуживание гос. и муниципального долга 6007 6042 3412 788 70
Условно утвержденные расходы 4849 10490
Всего расходов 614993,4 478747 381667,9 391037,3 406636,3

Показатели Программы социально-экономического
развития города на 2013 - 2015 годы
Таблица 23
Показатели Единица измерения Оценка
2014 прогноз
2015 2016 2017
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 27,25 27,05 26,85 26,65
% к предыдущему году 99,26 99,27 99,26 99,26
2. Промышленное производство
Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям млн. руб. 2651,03 2697,81 2747,70 2802,95
Индекс промышленного производства % к предыдущему году 100,62 101,76 101,85 102,01
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Обрабатывающие производства млн. руб. 2421,03 2462,81 2507,70 2557,95
Индекс производства - Обрабатывающие производства % к предыдущему году 100,55 101,73 101,82 102,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. 829,00 850,00 870,00 895,00
Индекс производства - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака % к предыдущему году 130,37 102,53 102,35 102,87
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Текстильное и швейное производство млн. руб. 18,00 18,20 18,50 18,70
Индекс производства - Текстильное и швейное производство % к предыдущему году 102,39 101,11 101,65 101,08
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. 1,03 1,14 1,20 1,25
Индекс производства - Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность % к предыдущему году 101,98 110,68 105,26 104,17
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. 160,00 163,47 168,00 173,00
Индекс производства - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов % к предыдущему году 83,60 102,17 102,77 102,98
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. 721,00 730,00 740,00 750,00
Индекс производства - Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий % к предыдущему году 82,76 101,25 101,37 101,35
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) млн. руб. 692,00 700,00 710,00 720,00
Индекс производства - Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) % к предыдущему году 100,20 101,16 101,43 101,41
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 230,00 235,00 240,00 245,00
Индекс производства - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % к предыдущему году 101,29 102,17 102,13 102,08
3. Строительство
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" млн. руб. 807,00 850,00 900,00 950,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 69,75 105,33 105,88 105,56
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 6,40 6,80 9,50 7,00
4. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли млн. руб. 3137,00 3200,00 3300,00 3400,00
Темп роста оборота розничной торговли % к предыдущему году 107,90 102,01 103,13 103,03
Объем платных услуг населению млн. руб. 231,58 235,00 240,00 245,00
Темп роста объема платных услуг населению % к предыдущему году 111,80 101,48 102,13 102,08
5. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 252,00 254,00 254,00 254,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, включая микропредприятия человек 1990,00 2000,00 2000,00 2000,00
6. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн. руб. 760,00 860,00 870,00 880,00
Индекс физического объема % к предыдущему году 88,37 113,16 101,16 101,15
7. Труд и занятость
Уровень зарегистрированной безработицы % 1,30 1,25 1,25 1,25
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости человек 224,00 210,00 210,00 210,00
Среднесписочная численность работников организаций - всего человек 10070,00 10120,00 10120,00 10120,00
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника руб. 20500,00 21952,08 24410,74 27144,76
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника % к предыдущему году 106,73 107,08 111,20 111,20

Последовательное решение задач, в соответствии с обозначенными в Программе целями, позволит улучшить социально-экономическое положение территории муниципального образования - городской округ город Сасово.
Оценкой эффективности развития экономики города будет являться, прежде всего, повышение уровня жизни населения, наличие качественного и доступного здравоохранения и образования, возможность реализации собственного творческого потенциала.
В ходе реализации программы планируется:
Демографический потенциал, оценка уровня жизни населения:
- повышение уровня заработной платы по городу на 28,2%% к уровню 2012 г.;
- уровень официальной безработицы поддерживать не выше 1,5%%.
Бюджетная система города:
- эффективность бюджетной системы планируется за счет обеспечения устойчивого роста доходов бюджета, оптимизации его расходной части. Повысить бюджетную обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на 24,1%%.
Инфраструктурный потенциал:
- улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия проживания;
- показатель обеспеченности жильем возрастет с 22,9 кв. м до 26 кв. м;
- дальнейшее развитие сети организаций торговли, увеличение объема розничного товарооборота;
- увеличение объема оборота платных услуг.
Развитие социальной инфраструктуры города:
- обеспечить 100 процентное укомплектование медицинскими кадрами;
- повышение качества образования;
- уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного уровня;
- создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом;
- укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры.".
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Сасовской городской Думы,
глава муниципального образования -
городской округ город Сасово
С.В.ДЗЮБА